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2021年，居民個(gè)人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20 000元，取得稿酬共計(jì)15 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元，全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請將全年一次性獎金計(jì)入綜合所得，試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？ （2）請單獨(dú)計(jì)算全年一次獎金，匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？
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2022-11-04
王某是一名企業(yè)CEO，2020年度平均每月工資36000元，扣除“三險(xiǎn)一金”2000元/月、專項(xiàng)附加扣除4000元，2020年1月 預(yù)扣個(gè)人所得稅為？全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅43080元。王某利用業(yè)務(wù)時(shí)間在網(wǎng)絡(luò)上講課”ol構(gòu)每月報(bào)酬8000元，共計(jì)12個(gè)月，每山項(xiàng)目預(yù)扣個(gè)人所得稅為 ？累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅15360元;出版專業(yè)書籍，取得稿酬100000元(稅前)，出版社預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅？元 。年底匯算清繳時(shí):1.全年應(yīng)稅收入總額2.全年應(yīng)納所得額3.①全年應(yīng)納稅額②全年累計(jì)預(yù)繳稅額①與②兩項(xiàng)對比，發(fā)現(xiàn)王某應(yīng)該？稅，金額是？
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2021-06-13
中國居民個(gè)人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)30 000元，取得稿酬共計(jì)20 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個(gè)人所得稅4500元。張某2019年計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)個(gè)人繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī) 療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金共計(jì)3000元；專項(xiàng)附加扣除共計(jì)10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計(jì)算張某2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 學(xué)堂用戶cg8de4 于 2020-05-27 07:29 發(fā)布
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2022-01-03
A注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)表，了解到與以前年度相比，甲公司2011年度固定資產(chǎn)未大幅變動，與折舊相關(guān)的會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)未發(fā)生變更。A注冊會計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了有關(guān)制造費(fèi)用的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，部分內(nèi)容摘錄如下（金額單位：萬元）： 明細(xì)項(xiàng)目 2011年（未審數(shù)） 2010年（已審數(shù)） 折舊費(fèi)用 1000 1200 假定不考慮其他條件，指出是否可能表明存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。如果認(rèn)為存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，簡要說明理由，并說明該風(fēng)險(xiǎn)主要與哪些財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的哪些認(rèn)定相關(guān)。
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2023-06-18
?在中國境內(nèi)某高校任職的居民李剛2020年1月的收入如下：每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元；1月為甲公司新進(jìn)職員進(jìn)行入職培訓(xùn)，應(yīng)發(fā)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元；本月出版一部教材，出 版社應(yīng)發(fā)稿酬20000元；為乙公司提供一項(xiàng)專利技術(shù)使用權(quán)，應(yīng)發(fā)特許權(quán)使用費(fèi)5000元。已知：李教授基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%，失業(yè)保險(xiǎn)0.5%，住房公積金12%。從1 月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅額等情況，請計(jì)算高校、甲公司、出版社及乙公司為李教授預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2022-04-23
北京一位藝術(shù)類大學(xué)老師，2019年前4個(gè)月工資均為20000元，五險(xiǎn)一金按照每月工資的26%扣除；經(jīng)過核定其配偶在北京也沒有住房，夫妻二人在工作地北京租住一套住房，每月租金8000元；有一個(gè)女兒是小學(xué)生；還有超過60歲的父母需要賠養(yǎng)，該老師本人是獨(dú)生子女；3月份通過教育主管部門對農(nóng)村義務(wù)教育捐贈5000元；購買商業(yè)健康保險(xiǎn)每月保費(fèi)900元；1月份獲得稿酬所得80000元；3月份獲得一首歌曲的版權(quán)轉(zhuǎn)讓收入50000元。請計(jì)算該老師2019年前4個(gè)月預(yù)扣繳個(gè)人所得稅情況。
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2022-04-21
小李的老家在河北，是獨(dú)生女，大學(xué)畢業(yè) 后在北京一家軟件公司工作在北京買房， 在北五環(huán)租了一套兩居室的樓房。其父母 均已退休多年，與其一同北京居住，幫助 照看上小學(xué)的孩子。2019年，小李每月工 資已達(dá)到15000元，每月繳納基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)共 1533元，繳納住房公積金1800元，支付 任房金4500元。另外，小李2019年取得 稿費(fèi)收入5000元，獲得勞務(wù)收入20 000 元，因腿骨骨折住院花費(fèi)35000元，自費(fèi) 部分為18000元。小李2019年應(yīng)納個(gè)人 所得稅額計(jì)算。
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2021-11-24
下的企業(yè),2018年1月1日甲企 業(yè)以現(xiàn)金2500萬元購買了乙企 業(yè)100%的股權(quán),乙企業(yè)2018年 1月1日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為 3600萬元,存貨的公允價(jià)值為 900萬元,負(fù)債的公允價(jià)值與 賬面價(jià)值相同。請編制合并日 的工作底稿。 甲企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 (2018年1月1日) 現(xiàn)金 3000 存貨 2000 固定資產(chǎn) 7000 各種負(fù)債 4000 股本 5000 資本公積 2000 盈余公積 200 未分配利潤 800 乙企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 (2018年1月1日) 現(xiàn)金 1000 存貨 1000 固定資產(chǎn) 3000 各種負(fù)債 3000 股本 1000 資本公積 400 盈余公積 100 未分配利潤 500
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2022-03-25
【案例2】中國公民李某為甲公司銷售主管，有兩個(gè)孩子，女兒讀小學(xué)1年級，兒子2021年出生。李某有一個(gè)姐姐，父母均已年過60歲。李某2022年的有關(guān)收支情況如下： (1)每月取得工資16000元；每月繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金共2700元；每月償還享受首套住房貸款利率的住房貸款本息6000元。 (2)全年取得稿酬120000元，勞務(wù)報(bào)酬50000元。 (3)女兒課外班全年支出費(fèi)用30000元，兒子早教班全年支出費(fèi)用10000元。 已知：贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為2000元/月，李某與其姐姐均攤。
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2023-12-01
：依照現(xiàn)行稅法規(guī)定，個(gè)人所得稅沒有免征額的規(guī)定。但參照外省（市）的相關(guān)做法，結(jié)合我省實(shí)際，征求意見稿的制定充分體現(xiàn)了減稅降費(fèi)精神。依照新修訂的個(gè)人所得稅法，一是適當(dāng)降低了實(shí)行定期定額管理的規(guī)模較小的個(gè)體工商戶稅負(fù)。經(jīng)測算，對按月核定收入額（不含增值稅）在3萬元（含）以下，附征率定為0%；對按月核定收入額（不含增值稅）在3萬元至10萬元（含）以下，附征率定為0.25%。請問一下這是什么意思？是附加征收嗎？是除了這個(gè)之外還有別的征收率嗎？
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2021-06-08
中國居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者，本年取得如下收入： (1)2月，出版專著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。 (2)5月，到甲公司提供培訓(xùn)一次，取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。 (3)8月，取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。 (4)10月，取得到期國債利息收入1500元。 (5)12月，取得保險(xiǎn)賠款1200元。 另外，張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。 要求：計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)。
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2021-12-29
王某是在境內(nèi)外資企業(yè)工作的中國公民，全年工薪收入600 000元，全年個(gè)人負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)20 000元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)6000元，失業(yè)保險(xiǎn)600元，住房公積金40000元，另有勞務(wù)報(bào)酬所得20000，特許權(quán)使用費(fèi)所得50000元，稿酬所得20000元，王某撫養(yǎng)子女二個(gè)（由王某一方扣除），其父母超過超過60歲，由兄弟倆贍養(yǎng)，全年首套住房貸款利息20 559元，王某全年應(yīng)納個(gè)人所得稅為：計(jì)算全年的：1.計(jì)稅收入；2.基本扣除；3.專項(xiàng)扣除；4.專項(xiàng)附加扣除；5.應(yīng)納稅所得額；6.計(jì)算全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅；7.計(jì)算到手收入。
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2024-05-20
國居民王某本年取得收入情況如下： （1）4月，出版專著取得稅前稿酬收入34000元。 （2）5月，到甲公司提供培訓(xùn)一次，取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)費(fèi)收入75000元。 （3）6月，取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入28000元；交通費(fèi)300元，餐費(fèi)400元，資料費(fèi)100元，通信費(fèi)60元。 （4）7月，取得到期國債利息收入1800元。 （5）8月，取得保險(xiǎn)賠款2000元。 另外，王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和其他扣除合計(jì)40000元。要求：王某本年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納個(gè)人所得稅分別是多少？
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2024-01-09
北京一位藝術(shù)類大學(xué)老師，2019年前4個(gè)月工資均為20?000元，五險(xiǎn)一金按照每月工資的26%扣除；經(jīng)過核定其配偶在北京也沒有住房，夫妻二人在工作地北京租住一套住房，每月租金8?000元；有一個(gè)女兒是小學(xué)生；還有超過60歲的父母需要贍養(yǎng)，該老師本人是獨(dú)生子女；3月份通過教育主管部門對農(nóng)村義務(wù)教育捐贈5?000元；購買商業(yè)健康保險(xiǎn)每月保費(fèi)900元；1月份獲得稿酬所得80?000元；3月份獲得一首歌曲的版權(quán)轉(zhuǎn)讓收入50?000元。請計(jì)算該老師2019年前4個(gè)月預(yù)扣繳個(gè)人所得稅情況。
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2022-04-24
剛接手了一家公司的財(cái)務(wù)，因?yàn)橐郧暗臅?jì)在金蝶KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版上做的賬亂套了，所以在這個(gè)10月份要在金蝶系統(tǒng)上重新建賬，已經(jīng)確認(rèn)好了10月份的各有關(guān)科目的期初余額，在草稿上不僅科目試算平衡，而且資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目也試算平衡！試著先在金蝶上建了一個(gè)模擬賬套，把這些期初余額也都錄入了進(jìn)去，又模擬錄入了幾張憑證并成功過了賬，接著成功做了結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)賬，但是等做好了這些事情，發(fā)現(xiàn)生成的資產(chǎn)負(fù)債表卻沒有任何數(shù)據(jù)，一片空白，這是為什么呢？
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2018-10-05
中國居民個(gè)人王某為一自由職業(yè)者,本年取得收入情況如下 （1)4月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入34000元 (2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)費(fèi)收入7000元 （3)6月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入28000元;交通費(fèi)300元、餐費(fèi)400元、資料費(fèi)100元、通信費(fèi)60元。 4)7月,取得到期國債利息收入1800元。 5)8月,取得保險(xiǎn)賠款2000元 另外,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除其計(jì)4000元。要求 算王某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅是多少?
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2022-05-12
"（1）項(xiàng)目合伙人應(yīng)當(dāng)對會計(jì)師事務(wù)所分派的每項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的總體質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （2）合伙人工薪及晉升制度規(guī)定，連續(xù)三年業(yè)務(wù)收入額在事務(wù)所排名前十的項(xiàng)目經(jīng)理晉升為合伙人。 （3）只有完成項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核，才能簽署業(yè)務(wù)報(bào)告，項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核形成的工作底稿的歸檔工作應(yīng)當(dāng)在報(bào)告日前完成。 （4）如果項(xiàng)目合伙人和項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員存在意見分歧，應(yīng)以項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員的意見為準(zhǔn)。 逐項(xiàng)指出ABC會計(jì)師事務(wù)所的質(zhì)量管理體系的內(nèi)容是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，簡要說明理由。"
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2023-03-23
隔壁公司王董2019年每月工資所得1萬元，寫文章、出書稿酬稅前所得2萬元，出去講課稅前收入20萬元，轉(zhuǎn)讓專利權(quán)使用費(fèi)稅前收入6萬元，上述所得發(fā)放單位已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅2.5萬元。（假設(shè)每月工資所得已按國家規(guī)定扣除三險(xiǎn)一金和專項(xiàng)附加扣除）。此外，王董名下還擁有一個(gè)個(gè)體超市，2019年取得經(jīng)營利潤15萬元，他本人沒有在超市開支工資，假定超市利潤額恰好等于其應(yīng)納稅所得額。已預(yù)交稅額1.5萬元。房產(chǎn)租賃所得10萬元。請問一年終了，老王的稅應(yīng)該怎么算？
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2020-07-09
.中國公民王某2015年入職，2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30 000元，每月減除費(fèi)用5 000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為4 500元，享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)2 000元，假設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。此外，王某每月取得勞務(wù)報(bào)酬所得8 000元；11月取得稿酬所得40 000元，12月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2 000元。每月沒有其他綜合所得收入。 要求：計(jì)算王某每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的稅款及匯算清繳的稅款。（居民個(gè)人工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅的預(yù)扣率表見課件）
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2020-04-30
中國居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者，本年取得如下收入： (1)2月，出版專著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。 (2)5月，到甲公司提供培訓(xùn)一次，取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。 (3)8月，取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。 (4)10月，取得到期國債利息收入1500元。 (5)12月，取得保險(xiǎn)賠款1200元。 另外，張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。 要求：計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)。
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2020-06-17
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