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公司符合免征增值稅和所得稅,財務上有必要做二套賬嗎
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2016-07-22
某電視機廠擬采購原材料生產某型號智能電視機。原材料供應商中,一般納稅人適用的增值稅稅率為 13%。 小規模納稅人委托稅務機關代開的增值稅專用發票上的征收率為 3%。該電視機廠適用的企業所得稅稅率為 25%。該電視機廠在采購這批原材料時有三種選擇:方案一,從一般納稅人甲處采購;方案二,從小規模納稅人乙處采購,可取得稅務機關代開的增值稅專用發票;方案三,從小規模納稅人丙處采購,取得增值稅普通發票。甲、己、丙三個公司給出含稅報價分別是900萬元、850萬元和 800 萬元。預計該電視機廠使用這批原村料生產出來的智能電視機可以賣到 1210萬元(不含稅),產生的其他費用合計為 180萬元。 請對其進行稅收籌劃。
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2022-12-20
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發票注明支付加工費 50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價加價 10%對外銷售;余下的50%用于連續加工成卷煙 500箱出售,每箱售價2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請計算A、B卷煙廠各應 納的增值稅和消費稅。
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2022-11-16
,達英公司為一股納稅人企業,適用增值稅稅率13%,公司2019年發生如下經濟業務 (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發票注明總價30000元,款項用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉做銀行本票存款。 要求:根據上述資料,編制(1)-(5〕經濟業務對應的會計分錄
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2022-09-18
(1)6月1日,富強公司(一般納稅人)開始自行研發一項非專利技術,6月30 日前發生研究支出100萬元,其中領用原材料30萬元,應付人工工資20萬元, 以銀行存款支付給科技公司研發費,取得增信稅專用發票不含稅價款50萬元, 增值稅稅額3萬元。 (2)從7月1日起,開始進入開發階段 、開發階段,當日領用原材料100萬元,應付人工工 資150萬元,以銀 存款支付給科技公司研發費,取得增值稅專用發票不含稅 價款50萬元,增值稅稅額3萬元 (3)9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態 寫會計分錄
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2022-05-05
老師,請問客戶在我們這里拿貨28000元.要求開增值稅專用發票,然后公司要收8個點,開票金額價稅合理應該開多少?然后客戶想買票想開6萬.票面價稅合計應該開多少?這個款的話必須打往公帳吧?
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2018-11-22
增值稅小規模納稅人申報表中小微企業免稅額怎么計算?
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2019-04-12
在稅局代開專用發票,開錯了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發票的退稅進度
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2019-11-30
施工項目掛靠到別人的公司,然后我這面提供了增值稅專票能抵扣對方什么稅,抵扣幾個點。我們出示的工資表能抵扣什么稅,抵扣幾個點
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2019-12-07
目的:練習固定資產購建業務的核算 資料:星河公司 2023 年10月發生如下固定資產購建業務。 (1)用銀行存款購入不需要安裝的一臺設備,取得的增值稅專用發票標明設備買 價為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現金支付運費500元,運費發票為增值稅普通發票。設各己交付車間使用。 〈2)購入一條需要安裝的生產線,取得的增值稅專用發票標明買價為 300 000 元,增值稅稅額為 39 000 元,款項己用轉賬支票支付。 (3)用現金支付上述生產線的運費,取得的增值稅專用發票顯示不含稅價款為 5000元,增值稅稅額為 450 元。 (4)為了安裝生產線,托用甲材料 8000元。 (5)開出轉賬支票支付生產線的安裝費,取得增值稅普通發票,價稅合計金額為 15 000元。 (6)生產線安裝完工,己交付車間使用。 要求:根據以上經濟業務編制會計分錄。
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2023-11-12
老師,我想請教一下個體工商戶30萬以內不用交增值稅,經營所得稅還是要交的對嗎?
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2023-05-22
個人勞務增值稅起征點是500元,若請搬運工8人,每人250元。是否未到每個人勞務起征點,不用去代開發票的
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2019-11-05
銷售曲奇餅干一批,開具普通發票注明金額8萬元,收取銷售曲奇餅千的運輸費用 0.5萬元(含稅)。增值稅怎么算
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2021-11-24
"1?佳佳公司2020年發生以下有關經濟業務 (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克, 單價10元,增值稅稅率為13%,對方代墊運 雜費1000元。材料已運到并驗收入庫(計劃單價12元),款項尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對方代墊運費400元,取得增值稅專用發票,款項尚未支付, 材料已驗收人庫。 增值稅稅垐 為13%,運費按
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2023-03-21
請問增值稅扺扣聯現在是取消了一年內抵扣的時間限制嗎
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2020-05-08
8月10日,購入原材料一批己驗收入庫,取得的增值稅專票上的價款為20000元,增值稅稅額為26000元,己用銀行匯票辦理結算,多余款項24000元退回開戶銀行,分錄怎么寫
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2019-12-06
增值稅普通發票,2018年的已給對方開具發票,但是現在對方要求重開,可以嗎?這里還要繳稅吧?
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2019-02-01
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎?分錄借:管理費用 貸:銀行存款 ,結轉增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,這樣對嗎
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2021-12-09
根據我國現行的納稅制度,需要進行“匯算清繳” 的稅種主要有(。 A.增值稅 B.消費稅 口C企業所得稅 口D個人所得稅
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2022-03-10
公司支付給清潔工阿姨每月工資2000元,沒有發票,能入賬嗎
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2021-05-09
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