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1.10月份張三有3萬元的勞務(wù)報(bào)酬，李四有三萬元的特許權(quán)使用費(fèi)，2020年12月,張三取得2020年度的年終獎(jiǎng)10萬元,李四取 得年終獎(jiǎng)30萬元,2020年每月工資扣除專項(xiàng)和除、專項(xiàng)附加扣除等 后的余額為7000元。沒有勞務(wù)報(bào)酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)所得。 要求:年終獎(jiǎng)分別按全年一次性獎(jiǎng)金優(yōu)惠計(jì)稅方法和并入綜合 所得計(jì)稅,計(jì)算應(yīng)納的個(gè)人所得稅。
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2022-10-25
甲企業(yè)員工陸某，2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為 12000元，每月減除費(fèi)用5000元， 〞三險(xiǎn)一金 等專項(xiàng)扣除為1200元，作為獨(dú)生子女贍養(yǎng) 老人專項(xiàng)扣除2000元，兩個(gè)孩子教育專項(xiàng)扣 除2000元。 2019年5月，陸某到某大學(xué)講座， 取得- 次性勞務(wù)報(bào)酬20000元；7月在雜志上 發(fā)表- 一篇短篇小說，取得稿酬所得5000元；9 月，轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)個(gè)人專利取得收入20000元。 ? 計(jì)算：陸某匯算清繳時(shí)是繳稅還是退稅？
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2022-11-10
北京市某高校教授張艷2020年取得工資收入120 000元,到其他單位講學(xué),取得酬金80 000元,出版一本專著取得稿酬30 000元,將自己獲得的專利權(quán)許可甲公司使用,取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20 000元,準(zhǔn)予扣除的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)23 200元,有1個(gè)子女正在上大學(xué),相關(guān)支出可定額扣除12 000元,支付商業(yè)健康保險(xiǎn)2 400元。計(jì)算張艷教授個(gè)人應(yīng)納所得稅額。
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2022-12-15
李先生在甲企業(yè)任職，2019年1月﹣12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入17000元，無免稅收入；每月繳納三險(xiǎn)一金3500元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元，無其他扣除。另外，2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，稿酬收入20000元，6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元。請(qǐng)計(jì)算李先生全年應(yīng)交個(gè)人所得 稅。 輸入答案
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2022-03-19
居民納稅人王某2019年取得減去專項(xiàng)扣除后的工資薪金244000元，取得勞務(wù)報(bào)酬20000元取得稿酬5000元，轉(zhuǎn)讓專利取得收入20000元。王某系獨(dú)生子女，父母均年滿60周歲;有兩個(gè)子女正在上小學(xué)，個(gè)人所得稅APP中明確其專項(xiàng)附加扣除額夫妻雙方各半:有符合扣除條件的住房貸款，其專項(xiàng)附加扣除額 夫妻雙方各半。計(jì)算王某 2019年綜合所得應(yīng)納多少個(gè)人所得稅
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2023-04-28
老師 借：存貨 貸：資本公積 為什么出現(xiàn)兩遍？？ 我知道第一遍是調(diào)公允 第二遍出現(xiàn)是為了出售，但是第二遍出來是為什么 不已經(jīng)調(diào)到賬面了嗎？？ 第二遍是照抄過來的？ 為啥？ 如果說這個(gè)調(diào)公允都是寫在合并草稿紙 那也不對(duì)啊 第一遍是調(diào)的乙公司的賬面是吧，第二遍乙公司已經(jīng)出售了那還是寫在乙公司個(gè)別報(bào)表上啊 那還不是兩遍重復(fù)了嗎 不理解
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2020-09-14
居民個(gè)人李某為獨(dú)生子，2021年交完社保和住房公積金后共取得稅前工資收入25萬元，勞務(wù)報(bào)酬收入6萬元，稿酬收入1萬元。李某有兩個(gè)上小學(xué)的小孩且均由其扣除子女教育專項(xiàng)附加扣除，李某的父母健在且均已年滿60歲。請(qǐng)計(jì)算2021年李某應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅額。 全年應(yīng)納稅所得額=250000+60000×（1-20%）+10000×（1-20%）×70%-60000-12000×2-24000=303600-108000=195600（元） 為什么要減去60000
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2022-06-22
2×14年9月20日，甲公司向其子公司乙公司銷 售一批商品，不含增值稅的銷售價(jià)格為3000萬元 ，增值稅稅額為480萬元，款項(xiàng)尚未收到，該批 商品成本為2200萬元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備，至當(dāng)年 12月31日，乙公司已將該批商品對(duì)外銷售80%， 企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素的影響 。編制在編制2×14年合并工作底稿中與內(nèi)部存貨 交易相關(guān)的抵消分錄。
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2022-04-07
某公司中方員工小王2021年取得工資，薪金8000元/月，在學(xué)術(shù)期刊發(fā)表一篇論文，取得稿酬50000元，本年符合條件的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元。另外，向取得公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的某基金會(huì)的某公益項(xiàng)目捐贈(zèng)款項(xiàng)10000元。計(jì)算下列問題: 1.小王2021年全年預(yù)扣預(yù)繳的所得稅額 2.小王2021年終綜合所得應(yīng)納所得稅額 3.年終匯算清繳（退）稅額
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2022-05-31
假定某居民個(gè)人納稅人為獨(dú)生子女，2019年每個(gè)月工資收入18000元，每月扣除“三險(xiǎn)一金”共計(jì)2000元，當(dāng)年6月還取得勞務(wù)報(bào)酬10000元，8月取得稿酬9000元。該納稅人有兩個(gè)小孩且全年均由其扣除子女教育專項(xiàng)附加，納稅人的父母均已年滿60歲且全年均由其扣除贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加。要求：分析該居民2019年各項(xiàng)所得并計(jì)算其當(dāng)年應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2024-07-07
2019年，居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元，取得稿酬共計(jì)15000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
2024年每月應(yīng)取得工資收入為14000元,每月減除費(fèi)用5000元、“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為2000元、享受贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除3000元; 5月份李某的女兒出生，申報(bào)3歲以下嬰幼兒照護(hù)專項(xiàng)附加每月扣除1000元。 8月李某出版小說獲得稅前稿酬為15000元，由支付單位預(yù)扣2400元個(gè)人所得稅。 請(qǐng)依照現(xiàn)行稅法規(guī)定計(jì)算每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和年終綜合計(jì)算應(yīng)納稅額。
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2024-06-05
王某取得全年工資收入20萬，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金5萬，有兩個(gè)小孩接受義務(wù)教務(wù)(與妻子商定教育費(fèi)支出按50%分?jǐn)偪鄢?, 有兩個(gè)老人贍養(yǎng)，此外3月份取得稿酬所得2萬元，4月份轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán)取得收入4000元，5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得2萬元。3、4、5各月預(yù)繳的稅額分別是多少(工資的不要算預(yù)繳) ?計(jì)算全年綜合所得計(jì)稅金額?單位元
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2020-03-13
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元,煙絲全部驗(yàn)收入庫;(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
按財(cái)政部公告2019年第98號(hào)和國務(wù)院的新聞稿，小微企業(yè)：是指對(duì)在職職工總數(shù)30人（含）以下的企業(yè)，沒有其他要求。即在 職職工總數(shù)30人（含）以下的企業(yè)就可以暫免征收殘保金。 老師我們單位是每個(gè)月都有一部分固定的勞務(wù)人員，這些勞務(wù)人員簽訂的是勞務(wù)合同，同時(shí)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也是代扣代繳勞務(wù)收入，那這部分人是不是不能算在職職工？
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2020-06-16
假定某居民個(gè)人賈某于2019年取得如下所得： (1）每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，三險(xiǎn)一金專項(xiàng)扣除為1500元，從1月起享受子女教育支出， 沒有其他專項(xiàng)附加扣除，沒有減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元 (3)8月取得稿酬20 000元。 計(jì)算賈某2019年各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅及匯算清繳應(yīng)繳納的個(gè)稅，最后計(jì)算賈某應(yīng)補(bǔ)（退）的個(gè)稅
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2023-11-30
劉某為獨(dú)生子女，需贍養(yǎng)兩位年滿60周歲的老人，家中獨(dú)子在上小學(xué)(由劉某扣繳子女教育經(jīng)費(fèi))。2019年收入情況如下: (1)每月取得工薪收入12000元，單位代扣代繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金每月合計(jì)1200元; (專項(xiàng)附加扣除選擇匯算清繳時(shí)扣繳) (2) 6月，取得兼職收入26000,支付方預(yù)扣個(gè)稅; (3) 8月，取得稿酬3500元,支付方預(yù)扣個(gè)稅;
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2023-12-13
北京市某高校教授張艷2020年取得工資收入120 000元,到其他單位講學(xué),取得酬金80 000元,出版一本專著取得稿酬30 000元,將自己獲得的專利權(quán)許可甲公司使用,取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20 000元,準(zhǔn)予扣除的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)23 200元,有1個(gè)子女正在上大學(xué),相關(guān)支出可定額扣除12 000元,支付商業(yè)健康保險(xiǎn)2 400元。計(jì)算張艷教授個(gè)人應(yīng)納所得稅額。
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2022-12-15
判斷題)居民個(gè)人陳某,2019年每月取得勞務(wù) 報(bào)酬所得8000元,11月取得稿酬所得40000 元,12月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2000元此外 沒有其他綜合所得收入。每月“三險(xiǎn)一金”等專 項(xiàng)扣除為4500元享受子女教育、贍養(yǎng)老人 兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)2000元,假設(shè)沒有減 免收入及減免稅額等情況。陳某可以在個(gè)人所 得稅匯算清繳時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退稅153 60元。
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2020-06-30
A公司2×17年末的資產(chǎn)負(fù)債表中股本為1000萬， 資本公積500萬，盈余公積為520萬，未分配利潤 為1580萬。 A公司2×18年末的資產(chǎn)負(fù)債表中股本為1000萬， 資本公積500萬，盈余公積為560萬，未分配利潤 為1740萬。新華公司與A公司的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間等相同，不考慮其他因素。 要求：編制2×17年、2×18年的合并工作底稿中與 內(nèi)部股權(quán)投資相關(guān)的調(diào)整、抵消分錄。
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2022-04-07
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