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應交稅費-應交增值稅科目下有留抵稅額跨年了,下年初期初數設置時,應交增值稅我是明細設置期初數?還是按留抵的進項稅額設置期初數呢?
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2019-03-08
"1?佳佳公司2020年發生以下有關經濟業務 (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克, 單價10元,增值稅稅率為13%,對方代墊運 雜費1000元。材料已運到并驗收入庫(計劃單價12元),款項尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對方代墊運費400元,取得增值稅專用發票,款項尚未支付, 材料已驗收人庫。 增值稅稅垐 為13%,運費按
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2023-03-21
老師你好,我們公司的其他應收款數量太多,一直掛賬,請問該怎麼處理?
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2022-03-16
9月應交增值稅一銷項 6900元,還有前期可抵扣金稅盤的使用費820元,月底結轉增值稅怎么做分錄
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2018-10-14
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內帳
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2019-11-23
5000含稅,16%稅率稅點是多少哈,怎麼列公式
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2019-01-02
老師營改增以前,只交地稅的企業,所得稅在那里交,所得稅不是在國稅交嗎
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2016-11-21
小規模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項發票97000元抵銷了2018年12月份開的發票,同一天又開了一張77000元的發票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購買稅控盤的820元抵減,交了1000元增值稅。請問10月還可以用來抵扣增值稅嗎?
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2017-10-25
年初年末凈資產為負數,如何計算國有資產保值增值率
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2022-05-20
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售高檔化妝 2019年10月有關經濟業務如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價款300萬元,另收 取品牌使用費11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費5萬元, 委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產品銷售 價格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價為0.2萬 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。 求應交增值稅稅額與消費稅稅額
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2022-10-11
4.1公司適用的企業所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時性差異 第一年和第二年相關資料如下 : (1)第一年利潤總額為800方元。甲公司當華會計與稅 收之問的差異包括以下水項: ②支付稅款滯納金.50萬元: ③交易性金他資產的成木為 600 萬元,期末公允價值為 650 萬元 ①本期計提存貨跌價誰各 200萬元: ⑤因告后服務預計須價100萬元。
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2022-03-29
3000一月底薪26天制,實際上班天數22天,請問一下實發金額多少
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2019-09-10
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報自己的個稅,請問我5月份報4月的個稅的時候,要增加報我的個稅嗎?
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2016-04-25
合同期限是06-2018 至06-2019. 現在才去申報非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
9日,銷售給北方公司甲產品1000件,單位售價400元,增值稅率13%款項暫欠。
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2021-12-23
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發票沒有收款人和復核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
老師資產負債表中的年初余額是上一年的期末數,年初余額一直不變,那這個企業如果是今年10月份剛開始,那10月,11月,12月的資產負債表的年初余額都不填數嗎?
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2016-03-16
請問下電子發票明年有稅盤還可以用嗎?還是只有沒稅盤才不能用。
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2019-12-04
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