財(cái)務(wù)是怎么審核報(bào)銷單的?

2018-03-26 12:31 來源：網(wǎng)友分享
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審核報(bào)銷單如采購訂單報(bào)銷，財(cái)務(wù)工作中又怎樣的一套流程呢，財(cái)務(wù)是怎么審核報(bào)銷單，小編整理的這篇文章，能給你一些建議。

財(cái)務(wù)是怎么審核報(bào)銷單的?

關(guān)鍵是要注意開支是否合理合規(guī)，這點(diǎn)是重中之重，報(bào)銷流程：

①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字;

②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字;

③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核;

④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批。

⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

財(cái)務(wù)是怎么審核報(bào)銷單的?

如何審查報(bào)銷人的采購單據(jù)?

1、財(cái)務(wù)部門設(shè)置一個(gè)采購支出審批表。

2、各部門需要采購時(shí)，填寫采購支出審批表，部門主管、采購人員簽字，然后，部門主管拿審批表找單位領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)計(jì)學(xué)堂整理的。

3、各部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示后的審批表，到財(cái)務(wù)借支現(xiàn)金或領(lǐng)取支票。

4、報(bào)銷時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)報(bào)銷發(fā)票與審批表上的內(nèi)容進(jìn)行審核。

財(cái)務(wù)是怎么審核報(bào)銷單的，整套流程如上，實(shí)際運(yùn)作，可以更加靈活，但是有所參考，能少些錯(cuò)誤，本文由會(huì)計(jì)學(xué)堂整理，了解更多有關(guān)審核報(bào)銷單的內(nèi)容，咨詢即可。

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