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一、納稅籌劃邏輯與思維

1、稅務籌劃概念

2、稅務籌劃誤區

3、稅務籌劃總體思路

二、公司各環節股權節稅方案

1、股權架構組織設計籌劃

2、股權增資的稅務政策與籌劃

3、股權減資的稅務政策與籌劃

4、股權轉讓的稅務籌劃方法

三、增值稅納稅籌劃方案

1、購進固定資產專用變兼用

2、應稅銷售額的有效拆分

3、銷售過程中產生的運輸費用如何節稅？

4、軟硬件整體銷售，將研發中心獨立

5、商貿業中混合銷售業務適當分離

6、交通運輸業中分離物流輔助業務

7、用足農產品相關的稅收優惠

8、農產品何時可以加計1%進行扣除及注意事項

9、從小規模納稅人處購進農產品取得專用發票

10、非正常損失的進項稅額轉出如何解決？

11、利用巧簽合同改變增值稅的納稅義務發生時間

12、合理選擇供應商的身份

13、建筑業甲供工程的籌劃

14、合理利用建筑業清包工政策

15、銷售機器設備的同時提供安裝服務

16、建筑業中人工費的籌劃

17、建筑業中砂土石料等建材的籌劃

18、建筑業中機械使用費的籌劃

19、工序外包委托加工

20、旅游業差額征稅的進項抵扣

21、進項稅額加計抵減

22、旅客運輸服務優惠政策及注意事項

23、廣告費、業務宣傳費節稅技巧

24、設備出租節稅技巧

25、巧用政府扶持轉移稅負

26、預繳增值稅合理利用可扣除項

27、稅務籌劃之商場促銷

28、巧簽合同之包裝物等的租金與押金

29、老板買車如何節稅

30、送禮等支出如何節稅

31、改變納稅申報時間

32、銷售不動產節稅技巧

33、出租不動產節稅技巧

34、處置使用過的固定資產節稅技巧

35、銷售舊貨節稅技巧

36、代銷行為是選擇收取手續費方式還是視同買斷方式？

四、企業所得稅籌劃技巧與案例分析

1、未按權責發生制確認收入之租金收入

2、不同時點是成立分公司還是子公司

3、研發費用加計扣除政策應用及注意事項

4、業務招待費等用途的合理區分

5、業務招待費與廣宣費限額扣除之間的合理轉變

6、福利費與工會經費之間的合理轉變

7、合理利用小型微利企業優惠政策

8、合理利用捐贈支出

9、固定資產一次性扣除政策應用及注意事項

10、安置殘疾人之企業所得稅

11、安置殘疾人之殘保金

12、聘用退役士兵節稅

13、聘用失業人員節稅

14、利息支出與無償借款

15、借款與入股的合理選擇

16、放棄免稅可能更節稅

17、購置環境保護等專用設備節稅

18、共用水電支出的合理操作

19、違約金收入都需要按價外費用交稅嗎？

20、小額零星支出的注意事項

21、供應商注銷未取得發票可以稅前扣除嗎？

22、促銷活動（抽獎）支出可以稅前扣除嗎？

23、發票丟失的補救辦法

24、差旅費補助節稅及注意事項

25、費用暫估節稅及注意事項

26、跨年發票可以入賬嗎？

27、會議費支出注意事項

28、私車公用稅前扣除合規技巧

29、資產損失稅前扣除實戰應用

30、高新技術企業優惠政策

五、個人所得稅籌劃方案

 1、專項附加扣除政策應用詳解

2、哪些津貼、補貼不需繳納個稅呢？

3、個人稅延養老金節稅技巧

4、年終一次性獎金的稅收籌劃

5、兩處任職可以都是工資薪金嗎，如何節稅呢？

6、勞務報酬所得分次發放

7、勞務報酬轉化為經營所得

8、解除勞動關系取得的一次性補償收入

9、公款旅游個稅節稅技巧

10、個稅手續費返還需要交稅嗎？

11、個人得獎、中獎收入都需要繳納個稅嗎？

12、個人受贈收入的個稅問題

13、個人出租房屋的個稅問題

14、網絡紅包的個稅問題

15、個體戶減半征收個稅實戰應用及注意事項

16、合伙企業的“先分后稅”

17、法人合伙人分回的股息紅利與合伙企業虧損

18、股東與企業之間的無償借款

19、股東分紅個稅籌劃技巧

20、高薪員工的個稅籌劃方案

21、高收入人群之股票期權

22、高收入人群之限制性股票

23、高收入人群之股票增值權

六、社保費籌劃方案與風險分析

1、社保入稅的風險分析

2、社保繳納金額的計算

3、退休后，到底能領多少養老金？

4、曾在不同省份工作過，退休后去哪里領取養老金呢？

5、降低社保之改變組織模式

6、降低社保之改變用工形式

7、降低社保之改變工資薪金的結構

七、其他稅種的籌劃

1、印花稅節稅技巧

2、房產稅之合同分開簽

3、契稅節稅技巧

4、土地增值稅之提高扣除

5、土地增值稅之間接轉讓