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一、納稅籌劃邏輯與思維

1、稅務(wù)籌劃概念

2、稅務(wù)籌劃誤區(qū)

3、稅務(wù)籌劃總體思路

二、公司各環(huán)節(jié)股權(quán)節(jié)稅方案

1、股權(quán)架構(gòu)組織設(shè)計(jì)籌劃

2、股權(quán)增資的稅務(wù)政策與籌劃

3、股權(quán)減資的稅務(wù)政策與籌劃

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)籌劃方法

三、增值稅納稅籌劃方案

1、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)專用變兼用

2、應(yīng)稅銷售額的有效拆分

3、銷售過(guò)程中產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用如何節(jié)稅？

4、軟硬件整體銷售，將研發(fā)中心獨(dú)立

5、商貿(mào)業(yè)中混合銷售業(yè)務(wù)適當(dāng)分離

6、交通運(yùn)輸業(yè)中分離物流輔助業(yè)務(wù)

7、用足農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的稅收優(yōu)惠

8、農(nóng)產(chǎn)品何時(shí)可以加計(jì)1%進(jìn)行扣除及注意事項(xiàng)

9、從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得專用發(fā)票

10、非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何解決？

11、利用巧簽合同改變?cè)鲋刀惖募{稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間

12、合理選擇供應(yīng)商的身份

13、建筑業(yè)甲供工程的籌劃

14、合理利用建筑業(yè)清包工政策

15、銷售機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)

16、建筑業(yè)中人工費(fèi)的籌劃

17、建筑業(yè)中砂土石料等建材的籌劃

18、建筑業(yè)中機(jī)械使用費(fèi)的籌劃

19、工序外包委托加工

20、旅游業(yè)差額征稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣

21、進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減

22、旅客運(yùn)輸服務(wù)優(yōu)惠政策及注意事項(xiàng)

23、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)節(jié)稅技巧

24、設(shè)備出租節(jié)稅技巧

25、巧用政府扶持轉(zhuǎn)移稅負(fù)

26、預(yù)繳增值稅合理利用可扣除項(xiàng)

27、稅務(wù)籌劃之商場(chǎng)促銷

28、巧簽合同之包裝物等的租金與押金

29、老板買車如何節(jié)稅

30、送禮等支出如何節(jié)稅

31、改變納稅申報(bào)時(shí)間

32、銷售不動(dòng)產(chǎn)節(jié)稅技巧

33、出租不動(dòng)產(chǎn)節(jié)稅技巧

34、處置使用過(guò)的固定資產(chǎn)節(jié)稅技巧

35、銷售舊貨節(jié)稅技巧

36、代銷行為是選擇收取手續(xù)費(fèi)方式還是視同買斷方式？

四、企業(yè)所得稅籌劃技巧與案例分析

1、未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入之租金收入

2、不同時(shí)點(diǎn)是成立分公司還是子公司

3、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策應(yīng)用及注意事項(xiàng)

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等用途的合理區(qū)分

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)與廣宣費(fèi)限額扣除之間的合理轉(zhuǎn)變

6、福利費(fèi)與工會(huì)經(jīng)費(fèi)之間的合理轉(zhuǎn)變

7、合理利用小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策

8、合理利用捐贈(zèng)支出

9、固定資產(chǎn)一次性扣除政策應(yīng)用及注意事項(xiàng)

10、安置殘疾人之企業(yè)所得稅

11、安置殘疾人之殘保金

12、聘用退役士兵節(jié)稅

13、聘用失業(yè)人員節(jié)稅

14、利息支出與無(wú)償借款

15、借款與入股的合理選擇

16、放棄免稅可能更節(jié)稅

17、購(gòu)置環(huán)境保護(hù)等專用設(shè)備節(jié)稅

18、共用水電支出的合理操作

19、違約金收入都需要按價(jià)外費(fèi)用交稅嗎？

20、小額零星支出的注意事項(xiàng)

21、供應(yīng)商注銷未取得發(fā)票可以稅前扣除嗎？

22、促銷活動(dòng)（抽獎(jiǎng)）支出可以稅前扣除嗎？

23、發(fā)票丟失的補(bǔ)救辦法

24、差旅費(fèi)補(bǔ)助節(jié)稅及注意事項(xiàng)

25、費(fèi)用暫估節(jié)稅及注意事項(xiàng)

26、跨年發(fā)票可以入賬嗎？

27、會(huì)議費(fèi)支出注意事項(xiàng)

28、私車公用稅前扣除合規(guī)技巧

29、資產(chǎn)損失稅前扣除實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

30、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策

五、個(gè)人所得稅籌劃方案

 1、專項(xiàng)附加扣除政策應(yīng)用詳解

2、哪些津貼、補(bǔ)貼不需繳納個(gè)稅呢？

3、個(gè)人稅延養(yǎng)老金節(jié)稅技巧

4、年終一次性獎(jiǎng)金的稅收籌劃

5、兩處任職可以都是工資薪金嗎，如何節(jié)稅呢？

6、勞務(wù)報(bào)酬所得分次發(fā)放

7、勞務(wù)報(bào)酬轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)所得

8、解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性補(bǔ)償收入

9、公款旅游個(gè)稅節(jié)稅技巧

10、個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交稅嗎？

11、個(gè)人得獎(jiǎng)、中獎(jiǎng)收入都需要繳納個(gè)稅嗎？

12、個(gè)人受贈(zèng)收入的個(gè)稅問題

13、個(gè)人出租房屋的個(gè)稅問題

14、網(wǎng)絡(luò)紅包的個(gè)稅問題

15、個(gè)體戶減半征收個(gè)稅實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用及注意事項(xiàng)

16、合伙企業(yè)的“先分后稅”

17、法人合伙人分回的股息紅利與合伙企業(yè)虧損

18、股東與企業(yè)之間的無(wú)償借款

19、股東分紅個(gè)稅籌劃技巧

20、高薪員工的個(gè)稅籌劃方案

21、高收入人群之股票期權(quán)

22、高收入人群之限制性股票

23、高收入人群之股票增值權(quán)

六、社保費(fèi)籌劃方案與風(fēng)險(xiǎn)分析

1、社保入稅的風(fēng)險(xiǎn)分析

2、社保繳納金額的計(jì)算

3、退休后，到底能領(lǐng)多少養(yǎng)老金？

4、曾在不同省份工作過(guò)，退休后去哪里領(lǐng)取養(yǎng)老金呢？

5、降低社保之改變組織模式

6、降低社保之改變用工形式

7、降低社保之改變工資薪金的結(jié)構(gòu)

七、其他稅種的籌劃

1、印花稅節(jié)稅技巧

2、房產(chǎn)稅之合同分開簽

3、契稅節(jié)稅技巧

4、土地增值稅之提高扣除

5、土地增值稅之間接轉(zhuǎn)讓