
老師,我們是裝修公司,供貨商供貨后廠家開了一張5萬的銷售專用發(fā)票給我們,過了三年我們一直沒付款,現(xiàn)在供貨商來說,他把廠家這5萬的款用另外一家公司付了,讓我們把款打到付款的那家公司,這個(gè)怎么操作才沒有風(fēng)險(xiǎn)
答: 你好,出一個(gè)委托書,對方委托其他的公司收款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們購買一部機(jī)器,42萬,付款時(shí)是另一家公司墊付的,賣機(jī)器的廠家直接把發(fā)票開給我們單位了,他讓我們直接把貨款還給墊付的那家公司,我們?nèi)邔懥藗€(gè)三方協(xié)議,這樣可以嗎
答: 簽訂三方協(xié)議,轉(zhuǎn)款處理


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2025-01-02 11:39
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