zym 追問

2025-01-02 10:52

一期付費是在合同簽訂后10日內(nèi)付款，二期是在業(yè)務(wù)完成后或半年時付款，現(xiàn)在付完款肯定開始服務(wù)了

郭老師 解答

2025-01-02 10:53

需要做費用。
暫估的

zym 追問

2025-01-02 10:57

需要開專票，那稅額我怎么算

郭老師 解答

2025-01-02 10:58

稅率是多少，你支付的價格比如是100，對方給你開6%的稅率，那就是暫估100÷1.06。

zym 追問

2025-01-02 11:13

6%，我支付50萬費用

郭老師 解答

2025-01-02 11:13

你好，50萬/1.06這個就是得

zym 追問

2025-01-02 11:14

借：管理費用-法律顧問服務(wù)費47.17萬，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）2.83萬，貸：預(yù)付賬款50萬。對嗎這樣

郭老師 解答

2025-01-02 11:15

現(xiàn)在做進(jìn)項不合適呀，你沒有收到發(fā)票怎么做啊？還有你沒有認(rèn)證，怎么也做了？

zym 追問

2025-01-02 11:16

那我要怎么做這個憑證

郭老師 解答

2025-01-02 11:18

借預(yù)付賬款50萬貸，銀行存款50萬






借管理費用47.17萬貸，其他應(yīng)付款暫估。

郭老師 解答

2025-01-02 11:18

這樣不就體現(xiàn)了暫估的嗎？

zym 追問

2025-01-02 11:30

借：管理費用，其他應(yīng)付款稅額暫估貸：預(yù)付是嗎

zym 追問

2025-01-02 11:30

一直沒做過暫估的業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2025-01-02 11:31

好，這個是什么意思啊。

郭老師 解答

2025-01-02 11:31

稅額不能暫估，沒有暫估稅額這一說。

zym 追問

2025-01-02 11:40

老師我沒明白要是沒有發(fā)票暫估費用這個分錄怎么做。我付款時就做了借預(yù)付賬款貸銀行存款

郭老師 解答

2025-01-02 11:42

借管理費用
貸應(yīng)付賬款，暫估
我給你寫了

郭老師 解答

2025-01-02 11:42

借管理費用47.17萬貸，其他應(yīng)付款暫估。
2025-01-02 11:18


這個不是

zym 追問

2025-01-02 11:48

要是來發(fā)票了就就借其他應(yīng)付款，進(jìn)項稅，貸預(yù)付對嗎

郭老師 解答

2025-01-02 11:50

可以的，可以這么做的。

zym 追問

2025-01-02 11:54

關(guān)鍵我怕過兩天收到發(fā)票是上月開的，那到時咋辦

郭老師 解答

2025-01-02 11:56

那你這個暫估不是做到去年的嗎？如果是的話也沒有關(guān)系。