小葉子 追問

2018-06-01 16:58

我去大廳問了，不讓填負數

宋生老師 解答

2018-06-01 16:59

您好！可以的啊。因為現在5月已經過了。不讓填也得填了，不然申報不了。除非你愿意交稅。

小葉子 追問

2018-06-01 16:59

本年累計數不對，多了這10000有什么影響嗎<br><br>

宋生老師 解答

2018-06-01 17:02

您好！正常來說，你填了負數累計數也會減去這個金額的。你能截個圖來看下嗎？

小葉子 追問

2018-06-01 17:02

因為是4月份重復開的發票，4月份已經兩份發票都交過稅了，5月份開負數，提取的是稅控盤的數，負數發票的稅額也扣除的，只是手工填的“應稅服務銷售額”這一欄的本年累計數不對<br><br>

宋生老師 解答

2018-06-01 17:03

你填的時候累計也應該按減去后的填才對了。

小葉子 追問

2018-06-01 17:07

我們有銷售服務也有銷售貨物，本月只有銷售服務，開的負數發票是銷售貨物的，不讓填負數，可以6月開了銷售貨物發票，填寫“應稅貨物銷售額”本月數的時候減掉這10000嗎

宋生老師 解答

2018-06-01 17:13

您好！一般累計的問題不大，關鍵是每期應納稅額不要搞錯。

小葉子 追問

2018-06-01 17:13

稅額是對著的

宋生老師 解答

2018-06-01 17:16

你好！那就不用擔心了。最終累計對上了就好了。

小葉子 追問

2018-06-01 17:25

謝謝老師！

宋生老師 解答

2018-06-01 17:26

你好！不客氣的。