凌  追問

2018-05-31 12:57

沒有提示

鄒老師 解答

2018-05-31 12:57

你好，按就需要咨詢軟件服務單位看是什么原因造成的無法錄入科目了

凌  追問

2018-05-31 12:58

因為有二級 、三級科目 ，所以點不進去錄數據

鄒老師 解答

2018-05-31 12:59

你好，有明細你就需要選擇最明細科目才可以的 
比如工程施工——合同成本——材料

凌  追問

2018-05-31 12:59

有二級 三級科目的，一級也可以錄數據嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 13:00

你好，需要選擇最明細科目錄入數據

凌  追問

2018-05-31 13:02

那怎么辦，我只是想在工程施工-合同成本-支路段   分細一點 
想核算每條支路的成本

凌  追問

2018-05-31 13:04

鄒老師，有什么辦法指引一下

鄒老師 解答

2018-05-31 13:08

你好，你可以在支路段下面根據每條路設置四級明細科目核算

凌  追問

2018-05-31 13:11

借；工程結算 貸；工程施工 合同毛利 
這個貸；工程施工 是一級科目，這個分錄還是根本無法做下去呀

鄒老師 解答

2018-05-31 13:12

你好，我只是列出了一級科目，至于下面是到3級明細，還是4級明細完全是企業根據自己需要設置的 
借；工程結算      貸；工程施工—合同成本—支路段—一路段    合同毛利

凌  追問

2018-05-31 13:18

那這樣怎么確認收入，結轉成本，怎么做下去呀

鄒老師 解答

2018-05-31 13:26

你好，只是在工程施工增加了相應明細，分錄還是之前的賬務處理過程啊

凌  追問

2018-05-31 14:13

哦， 
合同毛利與工程施工一樣是成本類，也是一級科目嗎

凌  追問

2018-05-31 14:14

還是工程施工的二級科目

鄒老師 解答

2018-05-31 14:15

你好，是單獨的一級科目，屬于損益性質

凌  追問

2018-05-31 14:23

哦， 
那就是把合同毛利放在損益類羅。 
那工程施工-間接費用  要結轉到  工程施工-合同成本-間接費用嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 14:24

你好，是的 
工程施工——間接費用是結轉到 工程施工-合同成本-間接費用的

凌  追問

2018-05-31 14:30

那在余額表里 一級工程施工的數據就變大了，有了兩份間接費用的數據，這說明了什么

鄒老師 解答

2018-05-31 14:31

你好，你是指發生額還是余額變大了

凌  追問

2018-05-31 14:34

發生額

鄒老師 解答

2018-05-31 14:38

你好，你做了間接費用到工程施工結轉，當然會導致發生額變大的

凌  追問

2018-05-31 14:43

那我可以直接把費用做到工程施工--合同成本--間接費用里嗎，那樣就不用結轉，發生額也反應實際數據了，可以這樣嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 14:47

你好，需要先通過工程施工——間接費用歸集，然后結轉到工程施工--合同成本--間接費用的

凌  追問

2018-05-31 14:51

那我在哪可以直觀的快速準確的找到本期發生額的實際數據

鄒老師 解答

2018-05-31 14:52

你好，你可以通過明細賬

凌  追問

2018-05-31 14:57

哦，還要加加減減

鄒老師 解答

2018-05-31 14:58

你好，是的，你需要按借方減去貸方計算

凌  追問

2018-05-31 15:00

還有合同毛利問題。我還是不明白 
我看見別人的合同毛利都是在工程施工---合同毛利 做二級科目的。不在損益類里核算

鄒老師 解答

2018-05-31 15:01

你好，合同毛利是單獨的一個一級科目，而不是工程施工下面的二級明細

凌  追問

2018-05-31 15:07

你的意思是還是在損益類核算， 
那每個按你教的步驟做了后， 
最后工程完工后，應該怎么做，這個合同毛利又如何體現

鄒老師 解答

2018-05-31 15:09

你好，完工  
借；工程結算    貸；工程施工   合同毛利 
借；主營業務成本   合同毛利  貸；主營業務收入 
這樣 合同毛利剛好對沖了的

凌  追問

2018-05-31 15:12

這個不是你第個月都叫我做的分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-05-31 15:13

你好，這個就是每個月月底需要做的分錄啊

凌  追問

2018-05-31 15:19

你是說到最后完工時，不需要再做什么分錄了，要知道毛利就直接查找數據就行了，是嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 15:20

你好，是的，可以通過合同毛利總賬查詢

凌  追問

2018-05-31 15:23

那在損益類里，要在哪個一級科目下做一級科目合同毛利更合適。余額在借方還是在貸方

鄒老師 解答

2018-05-31 15:24

你好，合同毛利是單獨的一個科目，因為借貸方發生額一致，期末是沒有余額的

凌  追問

2018-05-31 15:45

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-31 15:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝