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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-31 12:53

你好,這三個都是一級科目,錄不進去提示什么?

凌  追問

2018-05-31 12:57

沒有提示

鄒老師 解答

2018-05-31 12:57

你好,按就需要咨詢軟件服務(wù)單位看是什么原因造成的無法錄入科目了

凌  追問

2018-05-31 12:58

因為有二級 、三級科目 ,所以點不進去錄數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-05-31 12:59

你好,有明細(xì)你就需要選擇最明細(xì)科目才可以的 
比如工程施工——合同成本——材料

凌  追問

2018-05-31 12:59

有二級 三級科目的,一級也可以錄數(shù)據(jù)嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 13:00

你好,需要選擇最明細(xì)科目錄入數(shù)據(jù)

凌  追問

2018-05-31 13:02

那怎么辦,我只是想在工程施工-合同成本-支路段   分細(xì)一點 
想核算每條支路的成本

凌  追問

2018-05-31 13:04

鄒老師,有什么辦法指引一下

鄒老師 解答

2018-05-31 13:08

你好,你可以在支路段下面根據(jù)每條路設(shè)置四級明細(xì)科目核算

凌  追問

2018-05-31 13:11

借;工程結(jié)算 貸;工程施工 合同毛利 
這個貸;工程施工 是一級科目,這個分錄還是根本無法做下去呀

鄒老師 解答

2018-05-31 13:12

你好,我只是列出了一級科目,至于下面是到3級明細(xì),還是4級明細(xì)完全是企業(yè)根據(jù)自己需要設(shè)置的 
借;工程結(jié)算      貸;工程施工—合同成本—支路段—一路段    合同毛利

凌  追問

2018-05-31 13:18

那這樣怎么確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做下去呀

鄒老師 解答

2018-05-31 13:26

你好,只是在工程施工增加了相應(yīng)明細(xì),分錄還是之前的賬務(wù)處理過程啊

凌  追問

2018-05-31 14:13

哦, 
合同毛利與工程施工一樣是成本類,也是一級科目嗎

凌  追問

2018-05-31 14:14

還是工程施工的二級科目

鄒老師 解答

2018-05-31 14:15

你好,是單獨的一級科目,屬于損益性質(zhì)

凌  追問

2018-05-31 14:23

哦, 
那就是把合同毛利放在損益類羅。 
那工程施工-間接費用  要結(jié)轉(zhuǎn)到  工程施工-合同成本-間接費用嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 14:24

你好,是的 
工程施工——間接費用是結(jié)轉(zhuǎn)到 工程施工-合同成本-間接費用的

凌  追問

2018-05-31 14:30

那在余額表里 一級工程施工的數(shù)據(jù)就變大了,有了兩份間接費用的數(shù)據(jù),這說明了什么

鄒老師 解答

2018-05-31 14:31

你好,你是指發(fā)生額還是余額變大了

凌  追問

2018-05-31 14:34

發(fā)生額

鄒老師 解答

2018-05-31 14:38

你好,你做了間接費用到工程施工結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)然會導(dǎo)致發(fā)生額變大的

凌  追問

2018-05-31 14:43

那我可以直接把費用做到工程施工--合同成本--間接費用里嗎,那樣就不用結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生額也反應(yīng)實際數(shù)據(jù)了,可以這樣嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 14:47

你好,需要先通過工程施工——間接費用歸集,然后結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工--合同成本--間接費用的

凌  追問

2018-05-31 14:51

那我在哪可以直觀的快速準(zhǔn)確的找到本期發(fā)生額的實際數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-05-31 14:52

你好,你可以通過明細(xì)賬

凌  追問

2018-05-31 14:57

哦,還要加加減減

鄒老師 解答

2018-05-31 14:58

你好,是的,你需要按借方減去貸方計算

凌  追問

2018-05-31 15:00

還有合同毛利問題。我還是不明白 
我看見別人的合同毛利都是在工程施工---合同毛利 做二級科目的。不在損益類里核算

鄒老師 解答

2018-05-31 15:01

你好,合同毛利是單獨的一個一級科目,而不是工程施工下面的二級明細(xì)

凌  追問

2018-05-31 15:07

你的意思是還是在損益類核算, 
那每個按你教的步驟做了后, 
最后工程完工后,應(yīng)該怎么做,這個合同毛利又如何體現(xiàn)

鄒老師 解答

2018-05-31 15:09

你好,完工  
借;工程結(jié)算    貸;工程施工   合同毛利 
借;主營業(yè)務(wù)成本   合同毛利  貸;主營業(yè)務(wù)收入 
這樣 合同毛利剛好對沖了的

凌  追問

2018-05-31 15:12

這個不是你第個月都叫我做的分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-05-31 15:13

你好,這個就是每個月月底需要做的分錄啊

凌  追問

2018-05-31 15:19

你是說到最后完工時,不需要再做什么分錄了,要知道毛利就直接查找數(shù)據(jù)就行了,是嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 15:20

你好,是的,可以通過合同毛利總賬查詢

凌  追問

2018-05-31 15:23

那在損益類里,要在哪個一級科目下做一級科目合同毛利更合適。余額在借方還是在貸方

鄒老師 解答

2018-05-31 15:24

你好,合同毛利是單獨的一個科目,因為借貸方發(fā)生額一致,期末是沒有余額的

凌  追問

2018-05-31 15:45

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-31 15:45

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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那你們是按照完工比例來做的嗎
2019-12-11 15:36:25
你好,這三個都是一級科目,錄不進去提示什么?
2018-05-31 12:53:11
借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2021-06-01 10:04:53
你好 10月份,借;銀行存款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 11月份,退款是因為有銷售退回嗎?
2020-01-09 20:09:05
按照業(yè)務(wù)發(fā)生的時間,收入確認(rèn)了就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個是由收入里面配比法決定的。就是你賣出去東西有收入要同時結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2020-01-06 23:00:53
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