最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 11:35

這個(gè)具體情況也不清楚   是老板和業(yè)主那邊的事情

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 11:36

應(yīng)收賬款--財(cái)政局 這個(gè)我怎么沖賬啊 ？可以做壞賬嗎？

宋生老師 解答

2024-12-24 11:40

你好，要確認(rèn)這件事情才能夠做對(duì)的憑證，不然的話(huà)你這個(gè)只能當(dāng)營(yíng)業(yè)外支出。

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 11:43

做營(yíng)業(yè)外支出的話(huà)  我?guī)ど系睦麧?rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表也有影響啊   利潤(rùn)分配就要成負(fù)數(shù)了

宋生老師 解答

2024-12-24 11:45

你好，所以你要確認(rèn)為什么要給錢(qián)給他？
如果就是白給，那么計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出是沒(méi)問(wèn)題的。

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 11:52

就是白給的話(huà)  做了營(yíng)業(yè)外支出  這樣我賬上就虧損很多   利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)啊？

宋生老師 解答

2024-12-24 11:52

你好，這個(gè)不需要調(diào)啊，你做的本身就是對(duì)的。

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 15:39

不調(diào)的話(huà)  應(yīng)收賬款上面一直掛起的

宋生老師 解答

2024-12-24 15:41

你好，是的。
我的意思是說(shuō)你如果當(dāng)做白給計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。在這種情況下，本身就是對(duì)的，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不用調(diào)。

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 15:48

但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)啊   本身企業(yè)盈利了的   表上又是負(fù)數(shù) 這個(gè)怎么處理？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:49

你好，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能稅前扣除

宋生老師 解答

2024-12-24 15:49

。你如果解釋不清的話(huà)不能稅前扣除，所以還是一樣要交所得稅。

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 15:50

因?yàn)檫@個(gè)做了營(yíng)業(yè)外支出  導(dǎo)致了我后面的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中一直負(fù)幾百萬(wàn)  這樣一看就不正常  我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配成正數(shù) 我該怎么調(diào)賬了？

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 15:51

我知道不能稅前扣除   每次申報(bào)稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候這部分都沒(méi)有稅前扣除 。現(xiàn)在我就是想把我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)也成正數(shù) 這樣該怎么去調(diào)賬？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:53

你好，那你就先掛著，不要做營(yíng)業(yè)外支出。

最冷一天 追問(wèn)

2024-12-24 15:55

我現(xiàn)在的帳 結(jié)轉(zhuǎn)前幾年的 資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配一直都是負(fù)、幾百萬(wàn) 我現(xiàn)在怎么調(diào)賬調(diào)成正數(shù)啊？

宋生老師 解答

2024-12-24 15:59

你好。說(shuō)實(shí)話(huà)，老師也沒(méi)有辦法直接就能夠一筆讓你挑幾百萬(wàn)，還能夠合理合法。

宋生老師 解答

2024-12-24 15:59

老師做不到這一點(diǎn)。也沒(méi)有人能夠做到。