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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-31 10:28

補交的稅款通過以前年度損益調整。如果是企業所得稅,可以計入17年的稅費處理

下雪天 追問

2018-05-31 10:31

現在在做17年的匯算清繳   但是報表不平, 報表該怎么調整

江老師 解答

2018-05-31 10:31

什么報表不平,具體的不會影響報表不平

下雪天 追問

2018-05-31 10:33

資產負債表 和利潤表(17年的年度報表)

江老師 解答

2018-05-31 10:34

這個是編的平的。就是利潤表需要編成利潤及利潤分配表數據才有勾稽關系

下雪天 追問

2018-05-31 10:35

補交16年的稅款     是調整17年的年初還是年末數

江老師 解答

2018-05-31 10:36

不調年初數據,直接計入利潤表中的“以前年度損益調整”

下雪天 追問

2018-05-31 10:40

現在不用  以前年度損益調整這個科目了

江老師 解答

2018-05-31 10:40

用這個科目,屬于以前年度損益調整的需要這個科目調整

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相關問題討論
補交的稅款通過以前年度損益調整。如果是企業所得稅,可以計入17年的稅費處理
2018-05-31 10:28:37
你好,是什么原因導致的調整了其它應付款呢?
2021-05-15 08:48:45
你好,具體的補的哪一個稅款的?
2024-04-20 10:13:55
你好,不需要修改年度申報數據 賬務上只需要根據補交的企業所得稅做分錄 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2018-01-25 13:24:24
您好,是的。盈余公積的調整直接按補交稅金的10%調整即可。那么未分配利潤按90%調整。如果不對去年的財務報告做調整,今年的期末數據按科目余額填寫就行。 其實現在補繳稅款之后,一般都是直接記入所得稅科目,不調整上年數據的。
2017-05-17 22:48:31
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