蕾 追問

2024-12-13 20:26

匯算清繳的時候調增繳稅了，現在如果沖回，那利潤要變大，又要繳所得稅了？

樸老師 解答

2024-12-13 20:28

這個直接原分錄負數紅沖就不用調增了，你這樣就是調整兩次了，這個你做付款的不可以嗎？反正調增了，做現金付款

蕾 追問

2024-12-13 20:31

也就是用現金去平賬了，謝謝老師的解答

蕾 追問

2024-12-13 20:34

另外還想請教一下老師，像這個暫估的我不是很明白，比如原材料，上個月暫估了，然后也領用結轉成本了，后面發票回來了，暫估的金額和實際的金額有差額、金額相等我應該怎么做賬務處理。還請老師解答一下我的疑問。

樸老師 解答

2024-12-13 20:48

暫估的來了發票之后按發票入賬，然后紅沖暫估的，暫估必須按不含稅金額暫估，不能暫估進項

蕾 追問

2024-12-14 09:43

老師，主營業務成本就按差額去補或者沖，對吧

樸老師 解答

2024-12-14 10:09

同學你好
對的
是這樣