葉子 追問

2018-05-30 10:21

有出庫單成本要收走記在其他應付款還有20的服務費記醫療收入但不知道用哪個記賬憑證

宋生老師 解答

2018-05-30 10:22

您好!你收錢的時候會有個收費單據的吧。用那個單據就好了。

葉子 追問

2018-05-30 10:25

老師不用出庫單嗎

宋生老師 解答

2018-05-30 10:28

你好！出庫單是計入成本的時候用的額

葉子 追問

2018-05-30 10:30

那分錄呢....

宋生老師 解答

2018-05-30 10:31

你好！借主營業務成本 貸庫存商品

葉子 追問

2018-05-30 10:31

收據收的是成本和服務費一起開的票

宋生老師 解答

2018-05-30 10:32

你好！你收入的分錄是借現金等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。 
你分開做收入和成本的分錄就好了。

葉子 追問

2018-05-30 10:33

打疫苗的收入

宋生老師 解答

2018-05-30 10:34

你好!分錄還是一樣的了。借現金等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

葉子 追問

2018-05-30 10:34

那收據記收入 出庫單記成本分開做，問題收據是收入和成本一起開的

宋生老師 解答

2018-05-30 10:35

你好！你可以復印一下就可以了。

葉子 追問

2018-05-30 10:35

成本要收走掛其他應付款...

宋生老師 解答

2018-05-30 10:36

您好！你說成本要收是什么意思

葉子 追問

2018-05-30 10:37

借-銀行存款  貸-其他應付款-成本。貸-醫療收入-服務費？？

宋生老師 解答

2018-05-30 10:39

您好！我不明白你為什么要計入其他應付款。 
本身你這個成本應該計入主營業務成本 貸庫存商品之類的。

葉子 追問

2018-05-30 10:44

我們是事業單位，因為成本要收走就是掛一下賬

宋生老師 解答

2018-05-30 10:45

你好！你是成本要支付吧。是別人找你收吧

葉子 追問

2018-05-30 10:46

嗯嗯

葉子 追問

2018-05-30 10:47

這樣怎么做分錄

宋生老師 解答

2018-05-30 10:48

你好！借主營業務成本 貸庫存商品。 
而這個庫存商品買來的時候，你應該借庫存商品 貸應付賬款。

葉子 追問

2018-05-30 10:51

那收入呢，怎么寫分錄

宋生老師 解答

2018-05-30 10:52

你好！收入借現金等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅