yyy 追問

2024-12-06 13:28

因?yàn)槲沂墙邮秩耍~公司的賬我無法改變了，之前沒把流水給代賬。我這邊把所有流水錄上，是不是要調(diào)賬？

廖君老師 解答

2024-12-06 13:29

您好，是的，選調(diào)成賬實(shí)相符，調(diào)完后，我們現(xiàn)在按正確的分錄做，

yyy 追問

2024-12-06 13:31

跨年的，通過利潤分配-未分配利潤做嗎？我們是小規(guī)模，調(diào)賬有沒有風(fēng)險(xiǎn)，是不是還要調(diào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表

廖君老師 解答

2024-12-06 13:49

您好，調(diào)以前期 有賬是利潤分配-未分配利潤做。減少以前利潤如果導(dǎo)致退稅了，有查賬風(fēng)險(xiǎn)的哦

yyy 追問

2024-12-06 13:51

那怎么辦？現(xiàn)在補(bǔ)流水，怎么操作比較好？

廖君老師 解答

2024-12-06 14:08

您好，金額不大，就悄悄調(diào)在24年

yyy 追問

2024-12-06 14:22

老師，今年的其他應(yīng)付有26w，應(yīng)付有22w，這么大的

yyy 追問

2024-12-06 14:24

老師，今年的期初 ，其他應(yīng)付有26w，應(yīng)付有22w，這么大的

廖君老師 解答

2024-12-06 14:26

您好，查這個(gè)其他應(yīng)付和應(yīng)付是不是和實(shí)際相符，其實(shí)這個(gè)金額也不大，我們幾千萬呢

yyy 追問

2024-12-06 14:42

好的，謝謝老師，那可能是不符的，因?yàn)檫@是代賬做的有發(fā)票的賬，無票的根本沒做。我這邊之后的操作就是補(bǔ)流水，補(bǔ)賬，然后涉及之前不對(duì)的賬通過未分配利潤來調(diào)，稅務(wù)報(bào)表我不動(dòng)之前的，只用在明年1月按賬填寫就可以了，對(duì)嗎

廖君老師 解答

2024-12-06 14:53

是的，是這樣的哦，就調(diào)整在24年賬套里