王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:22

您好，需要填寫(xiě)進(jìn)去的，填寫(xiě)到已繳稅金欄。

豬頭 追問(wèn)

2018-05-28 20:26

營(yíng)業(yè)收入我是填開(kāi)發(fā)票切不含稅的數(shù)據(jù)，可以的么？老師你好，我下載的表格只有一般企業(yè)收入明細(xì)表，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，可是里面并沒(méi)有已繳稅金欄哦

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:28

您好，可以的，是填寫(xiě)到主表的已繳稅金欄的。

豬頭 追問(wèn)

2018-05-28 20:32

老師你好，那個(gè)顯示黑色 不能填哦

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:38

您好， 第32行呢，減：本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額

豬頭 追問(wèn)

2018-05-28 20:41

老師，您看，都是黑色的 填不到哦  32行也是不行

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:45

您好，您上面的數(shù)據(jù)都沒(méi)有填寫(xiě)了，可能不行吧，您把上面的數(shù)據(jù)填寫(xiě)完之后，再來(lái)填寫(xiě)這個(gè)32年試試呢。

豬頭 追問(wèn)

2018-05-28 20:50

老師，你好 我有填呢，這三個(gè)數(shù)據(jù)都是在其他表填上，然后顯示在主表上的

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 20:58

您好，那可能您的利潤(rùn)正好是0，就不能填寫(xiě)了。

豬頭 追問(wèn)

2018-05-28 21:00

可是那個(gè)數(shù)據(jù)是我拼湊出來(lái)的，因?yàn)椴恢涝趺刺睿推礈惓?，可是我們之前是交了稅金的

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 21:06

您好，這個(gè)應(yīng)該是可以填寫(xiě)進(jìn)去的，如果不能填寫(xiě)進(jìn)去的話(huà)，那您只能咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局了。

豬頭 追問(wèn)

2018-05-28 21:07

這樣啊 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-05-28 21:08

您好，是的，不客氣。