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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-05-28 17:09

圖片

方亮老師 解答

2018-05-28 17:09

把您的分錄給老師寫出來。

肖婷 追問

2018-05-28 17:10

分錄

肖婷 追問

2018-05-28 17:13

老師,分錄已經上傳了,麻煩您看下

方亮老師 解答

2018-05-28 17:25

老師沒有看明白您寫的分錄,請您用文字清晰、完整的描述一下錯誤的原因。

肖婷 追問

2018-05-28 18:00

是這樣的,之前的會計把16年4季度工資造錯了,按照3季度的工資計提且發放的,但是后面人員異動了,所以工資錯了,本來16年4季度只要發20500,不涉及個稅,個稅系統里面也沒有個稅繳納,都是按照沒有交稅的基數申報的,再做17年匯算的時候要調整,第二個分錄社保也多繳納了,把個人部分的社保全部做到公司管理費用了,第三個分錄把應計入營業外收入的沖掉財務費用了

肖婷 追問

2018-05-28 18:28

也就是說 第一個分錄按道理應該是 
借:管理費用20500 
   貸:應付職工薪酬 20500 
借:應付職工薪酬20500 
   貸:其他應付款-社保  1500 
          銀行存款  19000 
第二個分錄: 
借:管理費用-社保(單位) 2105 
      其他應收款-社保   826.59 
    貸:銀行存款  2931.59 
第三個分錄: 
借:銀行存款  0.02 
  貸:營業外收入  0.02

肖婷 追問

2018-05-28 18:31

上面分錄是去年正確的分錄  但是前面會計做成了圖片上左邊的分錄  我調整寫在右邊了  不知道是不是正確的,求解答

方亮老師 解答

2018-05-28 19:52

1、財務費用金額比較小不用調整。 
2、分錄正確。

上傳圖片 ?
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同學,你好 借:以前年度損益調整, 借:費用 負數
2024-02-26 15:33:19
你這里不能退稅,正常做收入,只是作為內銷收入正常交稅,不可以做外賬退稅。 你這里調整的只是我這退稅部分,同學
2020-04-16 17:36:11
你好,借應付職工薪酬--工傷保險,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅,
2019-09-11 07:22:13
你好,是調整什么科目
2019-07-11 15:58:53
把您的分錄給老師寫出來。
2018-05-28 17:09:13
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