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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-28 17:06

預(yù)交有分包，我收到下家的完稅證明，如何做帳？

鄒老師 解答

2018-05-28 17:05

你好，你想問的問題具體是？

微笑的大船 追問

2018-05-28 17:11

例如：總合同金額是1000元，我公司分包出去300元，施工隊(duì)在工程所在地預(yù)交2% ，交納稅金300/1.11*0.02=5.41元，我公司拿著對方的完稅證明交納700/1.11*0.02=12.61元，現(xiàn)在這個(gè)帳務(wù)處理我該如何做

鄒老師 解答

2018-05-28 17:12

借；銀行存款等科目   貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
借；主營業(yè)務(wù)成本  應(yīng)交稅稅費(fèi)    貸；銀行存款等科目

微笑的大船 追問

2018-05-28 17:15

我取得施工隊(duì)的完稅證明，差額這塊，我如何做帳？

鄒老師 解答

2018-05-28 17:16

你好，就是根據(jù)收入，成本做上面的分錄 
差額部分做納稅處理

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相關(guān)問題討論
你好，你想問的問題具體是？
2018-05-28 17:05:32
您好 采用一般計(jì)稅的建安企業(yè)異地預(yù)交的增值稅可以抵扣
2022-02-25 11:09:57
合理的
2017-08-31 17:07:11
如果你們公司在異地實(shí)行全額全員申報(bào)代扣代繳的個(gè)人所得稅，可以先入其他應(yīng)收款，等待發(fā)放工資時(shí)扣回沖減其他應(yīng)收款。如果不是個(gè)人承擔(dān)，可以在當(dāng)期記入工程成本，等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再進(jìn)行調(diào)增。
2017-07-07 10:40:10
你好，需要預(yù)交 企業(yè)所得稅=不含稅金額*所得稅預(yù)征率 印花稅=合同金額*印花稅稅率?
2021-01-31 15:05:13
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