青春俠 追問

2024-12-02 15:31

之前借：費(fèi)用   貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，借：費(fèi)用   貸：其他應(yīng)付款-待攤費(fèi)用，這兩筆分錄都有

宋生老師 解答

2024-12-02 15:32

你好，你已經(jīng)做過費(fèi)用了，就不用再做了，直接把發(fā)票貼到5月份上面去就好了。

青春俠 追問

2024-12-02 15:48

不是    發(fā)票是后開的，而且實(shí)際金額和預(yù)提的費(fèi)用金額還有點(diǎn)差異

宋生老師 解答

2024-12-02 15:48

你好，那你紅字沖減之前的金額，然然后按照發(fā)票重新做。