玻璃心 追問

2018-05-28 13:08

那我今年的計稅基礎是按照210萬做是嗎？折舊的話也是按照20萬對嗎

江老師 解答

2018-05-28 13:08

是的，就是按正常的賬務處理當時屬于直線法計提折舊處理

玻璃心 追問

2018-05-28 13:15

那明年做今年的匯算清繳的時候需要調整嗎？我的設備是6月份退掉的，折舊什么的也是在6月份紅字沖銷的。

玻璃心 追問

2018-05-28 13:16

我的設備是16年買的，然后17年6月份的時候退回去了，。現在要不要調呢？

江老師 解答

2018-05-28 13:16

那就是沖紅折舊處理。

玻璃心 追問

2018-05-28 13:26

折舊已經沖紅了，那我需要吧計稅基礎減掉嗎？

江老師 解答

2018-05-28 13:30

現在不需要計稅基數減掉

玻璃心 追問

2018-05-28 15:04

好的，謝謝老師，

江老師 解答

2018-05-28 15:05

有不明白的問題再咨詢服務

玻璃心 追問

2018-05-28 15:18

老師，那我還想問我現在安裝什么來計算折舊，比如今年的是10萬折舊，里面包含了已經沖紅的1萬折舊，實際本來是11萬的折舊，那我應該按照10萬來填寫還是按照11萬來填寫？

江老師 解答

2018-05-28 15:22

安裝，就是工具的折舊就是成本。

玻璃心 追問

2018-05-28 15:27

我說錯了，是按照哪個數填寫折舊呢

江老師 解答

2018-05-28 15:28

那就是你今年計提的折舊金額，就是填寫折舊的金額

玻璃心 追問

2018-05-28 15:34

老師，現在有個尷尬的問題，105080的表里面的本年折舊數是已經減去沖紅的金額了，而在104000的期間費用累計折舊里面的本年計提的管理費用折舊費大于105080的表，現在提示就是不對

江老師 解答

2018-05-28 15:35

這個肯定是A105080的折舊費用至少需要填A104000期間費用中的折舊金額

玻璃心 追問

2018-05-28 15:38

那這樣的話我的那個資產負債表里面的累計折舊就不對了，數額就對不起來了，就差那個幾筆沖銷的折舊

江老師 解答

2018-05-28 15:40

這個只能這樣處理。至少不能小于期間費用的折舊費用。