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樸老師

職稱： 會計師

2024-11-29 13:51

同學你好
是借方負數對吧
這個是欠人家680萬
可以還錢
也可以給人家開發票

櫻花雨 追問

2024-11-30 13:32

說錯了，是其他應付款負680萬，比方什么業務會欠這么多？做到其他應付款里？而且負數

櫻花雨 追問

2024-11-30 13:34

其他應付款負680萬，應付賬款又是虛的450萬，這樣的賬我要怎么去調整？

樸老師 解答

2024-11-30 13:45

這得查明細看看
往來明細科目是什么單位或者個人啥身份

櫻花雨 追問

2024-11-30 13:48

只有一個總賬啊，會計不是一期一期延續下來的嗎，怎么看得到明細賬??？

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相關問題討論
你好，需要的科目直接對沖， 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好，這樣的話往來的沖掉了，那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好，不是同一個明細，是不能對沖的 需要把其他應收款收回，然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好，可以的，可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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