APP下載
記得
于2018-05-26 22:28 發布 ??1072次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-05-26 22:33
您好,認證的10萬元,可以全額填寫抵扣的,只是需要留抵而已。
記得 追問
2018-05-26 23:59
如果進項是全抵扣,是自動生成留抵,但主表中,我的預交抵扣2萬就變成-2萬,就是多交了,預交要退稅本地無法退。如果我進項太多,預交稅款就會一直有數,不能實際被抵扣,這樣是不是申報不對。我就是想主表中先抵扣預交,再抵扣進項,剩下進項留抵,不要形成多交稅報表
王雁鳴老師 解答
2018-05-27 00:15
您好,這樣申報也是對的,如果要先抵扣預交的,那就認證的進項稅,少抵扣2萬元吧,留著待抵扣2萬元就行了。
2018-05-27 00:21
我填表2第三部分待抵扣進項稅額時,總會提示輔導期納稅人填寫。這次再試試。謝謝老師
2018-05-27 13:11
您好,不客氣。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103684 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
記得 追問
2018-05-26 23:59
王雁鳴老師 解答
2018-05-27 00:15
記得 追問
2018-05-27 00:21
王雁鳴老師 解答
2018-05-27 13:11