記得 追問

2018-05-26 23:59

如果進項是全抵扣，是自動生成留抵，但主表中，我的預交抵扣2萬就變成-2萬，就是多交了，預交要退稅本地無法退。如果我進項太多，預交稅款就會一直有數，不能實際被抵扣，這樣是不是申報不對。我就是想主表中先抵扣預交，再抵扣進項，剩下進項留抵，不要形成多交稅報表

王雁鳴老師 解答

2018-05-27 00:15

您好，這樣申報也是對的，如果要先抵扣預交的，那就認證的進項稅，少抵扣2萬元吧，留著待抵扣2萬元就行了。

記得 追問

2018-05-27 00:21

我填表2第三部分待抵扣進項稅額時，總會提示輔導期納稅人填寫。這次再試試。謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-05-27 13:11

您好，不客氣。