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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-26 22:33

您好,認證的10萬元,可以全額填寫抵扣的,只是需要留抵而已。

記得 追問

2018-05-26 23:59

如果進項是全抵扣,是自動生成留抵,但主表中,我的預交抵扣2萬就變成-2萬,就是多交了,預交要退稅本地無法退。如果我進項太多,預交稅款就會一直有數,不能實際被抵扣,這樣是不是申報不對。我就是想主表中先抵扣預交,再抵扣進項,剩下進項留抵,不要形成多交稅報表

王雁鳴老師 解答

2018-05-27 00:15

您好,這樣申報也是對的,如果要先抵扣預交的,那就認證的進項稅,少抵扣2萬元吧,留著待抵扣2萬元就行了。

記得 追問

2018-05-27 00:21

我填表2第三部分待抵扣進項稅額時,總會提示輔導期納稅人填寫。這次再試試。謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-05-27 13:11

您好,不客氣。

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