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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-25 14:10

你好,從17年開始就應當計入稅金及附加科目核算的

梨花瑟瑟 追問

2018-05-25 14:11

那怎么辦,我發現我接手的賬17年1月份寄到了管理費用了

鄒老師 解答

2018-05-25 14:12

你好,你可以調整到稅及附加科目 
借;稅金及附加    貸;管理費用

梨花瑟瑟 追問

2018-05-25 14:14

這個分錄要在年末調整嗎?

鄒老師 解答

2018-05-25 14:17

你好,是在你發現分錄錯誤的時候調整

梨花瑟瑟 追問

2018-05-25 14:29

啊,但是一月份的了,要反結賬調啊?

鄒老師 解答

2018-05-25 14:34

你好,不需要,現在發現做上面的調整分錄就可以了

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