弓長木卯芬 追問

2018-05-25 11:09

對了。他是之前沒找齊資料報的。。，然后這兩天補做了賬本。出來的負債表的數據和申報的不一樣。

鄒老師 解答

2018-05-25 11:09

你好，你利潤表都是0，怎么期末未分配利潤是200？

弓長木卯芬 追問

2018-05-25 16:06

我想問他這樣的。。填寫企業所得稅年報的時候。可以不按照這個圖上的財務報表年報來嗎。圖上的是申報成功的

弓長木卯芬 追問

2018-05-25 16:06

可以按照做賬的數據來嗎

鄒老師 解答

2018-05-25 16:06

你好，是需要根據你利潤表數據填寫，而且需要與申報的一致的

弓長木卯芬 追問

2018-05-25 16:41

按照他這個圖來年報企業所得稅的話。和零申一樣了。。。這樣也沒問題嗎

鄒老師 解答

2018-05-25 16:47

你好，你未分配利潤是有200說明你當期有實現利潤200，而不是0 的

弓長木卯芬 追問

2018-05-25 20:15

如截圖所示資產負債表。資產總額要怎么填呢

鄒老師 解答

2018-05-25 20:28

你好，是匯算清繳基礎信息表的資產總額？

弓長木卯芬 追問

2018-05-25 21:28

是的。他就一個如圖所示的截圖資料。要怎么填寫申報企業所得稅年報

鄒老師 解答

2018-05-25 21:29

你好，資產總額按四個季度 資產總額平均數計算填寫 
所得稅匯算清繳你需要根據你賬面發生情況填寫相應表格賬面金額，然后根據稅法規定填寫稅收金額