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老師，請問上月作為未開票收入繳納了增值稅，這個月補開發票，下次申報表如何填列？
Linda
于2018-05-24 14:39 發布 ??2294次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-24 14:41
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老師，請問上月作為未開票收入繳納了增值稅，這個月補開發票，下次申報表如何填列？
答： 你好，你還需要針對開具發票做收入申報 這樣會導致你一次收入兩次申報納稅的 之前應當做預收賬款處理才是的
上月的未開票收入本月開發票了，如何填寫增值稅納稅申報表附列資料（一）表呢，可以扣除嗎
答： 你好，本月申報在為開票收入這里填紅字，發票按照正常申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
這個月增值稅申報表中我填了一個未開票收入，對應的增值稅我也確認繳納了，如果下個月這個未開票收入要進行開票，申報表要怎么填？
答： 首先，你需要根據國家稅務總局的《增值稅專用發票管理辦法》中規定的增值稅三表繳清后，應填寫發票內容，再填寫相應的發票類別、發票號碼。具體步驟為：首先，將未開票的收入填寫到價稅合計的輸入項目里，再填寫對應的稅額；其次，在“開具發票欄”中，按照未開票收入的金額和稅額，分別填寫價稅合計的金額和稅額；最后，填寫開票內容、發票類別及發票號碼等其他必要信息。 拓展知識：未開票收入實際上就是明細中沒有對應發票，做過有效核實后，可以視作對應發票存在，算是有效的增值稅應納稅收入，可以在增值稅納稅申報表中正常登記。
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