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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-05-24 14:27

1、借:預付賬款   8
貸:主營業務收入 6/1.16
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額    6/1.16*16%
貸:銀行存款    2
2、雙方需要互相開票。

不二果仁 追問

2018-05-24 15:05

問題一,對方的8萬倉儲費是不含稅的,我們要求對方開增值稅專票,就是含稅價84800元。是嗎?
問題二,A單位怎么來票呢!才是最合理的。金額怎么開?

方亮老師 解答

2018-05-24 15:13

1、是的。
2、“A單位怎么來票呢!才是最合理的。金額怎么開?”這句話是什么意思?

不二果仁 追問

2018-05-24 15:15

A單位的票怎么開,2萬支付,6萬貨抵扣,這票怎么開?

方亮老師 解答

2018-05-24 15:19

按照您在問題一里面的描述,你們單位與對方的交易金額應該是84800元,你們單位貨幣資金支付2萬元,貨物交給對方的金額是多少?

不二果仁 追問

2018-05-24 15:25

剩余的應付款全部用貨物抵扣,64800元
就是84800減2萬

方亮老師 解答

2018-05-24 15:31

你們單位應該開具64800元的含稅貨物發票。

不二果仁 追問

2018-05-24 15:34

我們最好跟對方萬增值稅專用發票,這樣我們還能抵扣點

方亮老師 解答

2018-05-24 15:42

是的,您的理解正確。

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