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不二果仁
于2018-05-24 14:23 發布 ??639次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-05-24 14:27
1、借:預付賬款 8貸:主營業務收入 6/1.16貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6/1.16*16%貸:銀行存款 22、雙方需要互相開票。
不二果仁 追問
2018-05-24 15:05
問題一,對方的8萬倉儲費是不含稅的,我們要求對方開增值稅專票,就是含稅價84800元。是嗎?問題二,A單位怎么來票呢!才是最合理的。金額怎么開?
方亮老師 解答
2018-05-24 15:13
1、是的。2、“A單位怎么來票呢!才是最合理的。金額怎么開?”這句話是什么意思?
2018-05-24 15:15
A單位的票怎么開,2萬支付,6萬貨抵扣,這票怎么開?
2018-05-24 15:19
按照您在問題一里面的描述,你們單位與對方的交易金額應該是84800元,你們單位貨幣資金支付2萬元,貨物交給對方的金額是多少?
2018-05-24 15:25
剩余的應付款全部用貨物抵扣,64800元就是84800減2萬
2018-05-24 15:31
你們單位應該開具64800元的含稅貨物發票。
2018-05-24 15:34
我們最好跟對方萬增值稅專用發票,這樣我們還能抵扣點
2018-05-24 15:42
是的,您的理解正確。
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方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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2018-05-24 15:05
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2018-05-24 15:13
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2018-05-24 15:19
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2018-05-24 15:25
方亮老師 解答
2018-05-24 15:31
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2018-05-24 15:34
方亮老師 解答
2018-05-24 15:42