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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2024-11-05 15:07

您好，子公司的話，相當于這個利息是成本費用，子公司也沒確認收入吧，然后母公司也沒有確認收入，他們只是往來款，這個子公司有沒有計提母公司的利息收入啊

奮斗青年 追問

2024-11-05 15:10

都沒有確認收入，母子公司是往來，母公司現在面臨沒有利息發票的問題

小鎖老師 解答

2024-11-05 15:10

對，母公司沒有利息發票，母公司確認利息費用的話，后期要調增繳納所得稅，但是子公司沒有確認收入也沒有稅款，這個印花稅的話也是沒有的

奮斗青年 追問

2024-11-05 15:13

意思就是說，這個只涉及到母公司財務費用這部分所得稅前納稅調增就可以了？

小鎖老師 解答

2024-11-05 15:13

嗯對，因為母子公司之間沒有印花稅

奮斗青年 追問

2024-11-05 15:14

子公司增值稅利息這個金額不涉及視同銷售的問題？

小鎖老師 解答

2024-11-05 15:15

這個不涉及增值稅的問題

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相關問題討論
您好，子公司的話，相當于這個利息是成本費用，子公司也沒確認收入吧，然后母公司也沒有確認收入，他們只是往來款，這個子公司有沒有計提母公司的利息收入啊
2024-11-05 15:07:47
你好，這種案例來說是需要開發票的。
2021-12-17 09:52:38
1、可以的 2、關鍵本金轉出的時候不是通過我們公司轉的，是通過我們的母公司轉的？----母公司轉出的時候，您公司是否做賬了？您公司和母公司之間是總分關系，還是母子關系？
2019-09-12 11:26:14
借銀行存款 借：財務費用-利息收入 紅字
2019-05-08 16:57:13
你好，就按照您寫的這個意思寫清楚就可以了。
2023-06-21 09:29:03
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