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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-11-04 18:18

同學(xué)你好
第一欄等于2+3

波斯貓 追問

2024-11-04 18:20

老師,哪9%的工程款是要填在應(yīng)稅勞務(wù)這一欄嗎?學(xué)堂有老師說第2欄第3欄都不要填寫,對的嗎?說工程款既不是銷售也不是勞務(wù),而是服務(wù),所以這二欄都不填?對的嗎?

樸老師 解答

2024-11-04 18:21

如果建筑業(yè)開具的 9% 工程款發(fā)票屬于應(yīng)稅服務(wù)銷售額,那么主表第 2 欄 “應(yīng)稅貨物銷售額” 和第 3 欄 “應(yīng)稅勞務(wù)銷售額” 不需要填寫數(shù)據(jù)。
第 2 欄 “應(yīng)稅貨物銷售額” 主要是針對銷售貨物取得的銷售額。
第 3 欄 “應(yīng)稅勞務(wù)銷售額” 主要是針對加工、修理修配勞務(wù)取得的銷售額。
而建筑業(yè)的工程款發(fā)票屬于提供建筑服務(wù)的應(yīng)稅服務(wù)銷售額,應(yīng)在主表相關(guān)應(yīng)稅服務(wù)銷售額欄次體現(xiàn)

波斯貓 追問

2024-11-04 18:22

哪老師是不是第2欄第3欄都不需要填寫,第1欄數(shù)據(jù)根據(jù)附表自動帶出,是對的

樸老師 解答

2024-11-04 18:24


建筑業(yè)的話是這樣的

波斯貓 追問

2024-11-04 18:25

哪老師我前期填出了都可以更正嗎,這應(yīng)該不影響已交的稅款

樸老師 解答

2024-11-04 18:26

不更正也不影響的

波斯貓 追問

2024-11-04 18:27

也可以不用更正嗎?

樸老師 解答

2024-11-04 18:29


這個也不影響收入的金額

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相關(guān)問題討論
你好,這個是應(yīng)稅勞務(wù)
2024-11-04 15:12:41
同學(xué)你好 第一欄等于2%2B3
2024-11-04 18:18:01
是的,對于建筑業(yè)開具的9%的工程款發(fā)票,增值稅主表中第1欄數(shù)據(jù)會自動帶出,無需手動填寫第2欄的應(yīng)稅貨物銷售額和第3欄的應(yīng)稅服務(wù)銷售額。這些欄目通常是根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)自動計算的。
2024-11-04 20:08:17
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2024-11-04 18:25:04
可以的
2018-05-24 19:14:32
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