小橋流水 追問

2018-05-23 14:52

那沒有開發(fā)票，直接記入戡其他業(yè)務(wù)收入了，匯算清繳用處理嗎

宋生老師 解答

2018-05-23 14:53

您好！你如果計(jì)入收入了，匯算清繳就不用處理了。但是你增值稅仍然要交啊。

小橋流水 追問

2018-05-23 14:55

那就填在一般企業(yè)收入明細(xì)表中的其他業(yè)務(wù)收入-出租固定資產(chǎn)收入這欄對(duì)嗎

宋生老師 解答

2018-05-23 15:01

您好！是的。如果你營(yíng)業(yè)執(zhí)照有這個(gè)業(yè)務(wù)，就填入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

小橋流水 追問

2018-05-23 15:20

老師，職工教育經(jīng)費(fèi)支出超出比例了，超支部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年扣除吧，賬載金額10萬(wàn)，稅收金額是8萬(wàn)，納稅調(diào)金額是1.5萬(wàn)（職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表）填列，但在納稅調(diào)整明細(xì)表中自動(dòng)生成賬載金額10萬(wàn)，稅收金額8萬(wàn)，調(diào)增金額是2萬(wàn)，多出的0.5萬(wàn)是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的教育經(jīng)費(fèi)，哪個(gè)地方出錯(cuò)了呢

宋生老師 解答

2018-05-23 15:24

您好！不會(huì)把。你的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表填10萬(wàn)，賬載金額8萬(wàn)，他會(huì)自動(dòng)出調(diào)整2萬(wàn)啊。 
你截圖來看下

小橋流水 追問

2018-05-23 15:33

老師，上傳成功了嗎

宋生老師 解答

2018-05-23 15:34

你好！沒有看到圖呢！

小橋流水 追問

2018-05-23 15:42

老師，填A(yù)105050表時(shí)，填 列教育經(jīng)費(fèi)賬載金額1萬(wàn)，稅收金額5000元，納稅調(diào)整金額0，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后的度扣除額5000元，合計(jì)欄賬載金額10萬(wàn)，稅收金額8萬(wàn)，納稅調(diào)整1.5，在A105000表，職薪酬這欄，賬載金額10萬(wàn)，稅收金額和調(diào)增金額自動(dòng)帶出來分別是8萬(wàn)和2萬(wàn)，那么在A105050調(diào)增合計(jì)數(shù)是1.5萬(wàn)啊，就差教育經(jīng)費(fèi)這塊

宋生老師 解答

2018-05-23 15:44

您好！因?yàn)槟戕D(zhuǎn)了5000過去了。而且105050你為什么稅收金額是5000？正常不應(yīng)該是1萬(wàn)嗎？

小橋流水 追問

2018-05-23 15:55

職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生1萬(wàn)，但只能扣除5000元，剩余5000不是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎，所以在納稅調(diào)整金額這一列我填0，但在A105000表，調(diào)增金額又含有這5000了

宋生老師 解答

2018-05-23 15:56

你好！這樣說還是太模糊了，最好是截圖才好看。