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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-05-23 14:26

你好!不涉及損益類科目正確分錄補記就可以

大師兄 追問

2018-05-23 14:29

涉及到了,就是17年 有筆就是借管理費用-印花稅

QQ老師 解答

2018-05-23 14:30

用以前年度損益調整科目代替損益類科目就可以

大師兄 追問

2018-05-23 14:32

老師,我們就差了4分錢也要用這個科目,能不能有其他辦法呢

大師兄 追問

2018-05-23 14:33

就差了0.04

QQ老師 解答

2018-05-23 14:38

那就在18年直接調整

大師兄 追問

2018-05-23 14:39

怎么調整呢,老師

QQ老師 解答

2018-05-23 14:42

原分錄寫一下

大師兄 追問

2018-05-23 14:44

借管理費用-印花稅  439.39 
   貸銀行存款            439.39 
 
實際上銀行存款扣掉了439.4

QQ老師 解答

2018-05-23 14:45

就直接借管理費用-印花稅 0.01   貸銀行存款 0.01

大師兄 追問

2018-05-23 14:48

還有一筆是工資   
 
 
借   應付職工薪酬-工資261526.88 
貸                    其他應付款-代扣社會保險費   
                        應交稅費-代扣個人所得稅 
                            銀行存款 
這個分錄里銀行存款又多記了5分錢

QQ老師 解答

2018-05-23 14:49

你好!和上邊處理方式一樣在相應的科目調減5分

大師兄 追問

2018-05-23 14:50

好的

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相關問題討論
你好,是什么原因造成的賬實不符
2017-08-07 14:11:24
你好; 你具體是為什么要調整年初; 你年初調整; 你去年的期末數據也得去改的?
2024-05-07 09:43:58
你好,分錄無法調整期初數,只能調整期末余額的 所以期初數錯了只能是重新建賬錄入期初數,無法通過后面的分錄來調整期初數的
2019-05-31 16:38:53
你好!不涉及損益類科目正確分錄補記就可以
2018-05-23 14:26:47
你好,首先你要知道哪兩個期初有問題才知道分錄怎么做的。
2016-11-09 11:11:44
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