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企業(yè)所得稅匯算清繳的問題，我單位去年年底預(yù)提了土地租賃費(fèi)支出，現(xiàn)在開完票后減少了17萬元，這個(gè)數(shù)應(yīng)該填在匯算清繳表的哪個(gè)表呢是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的哪項(xiàng)

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-05-23 12:30

去年預(yù)提的時(shí)候進(jìn)費(fèi)用了沒。

べ清韻詩香べ追問

2018-05-23 12:44

進(jìn)了

方老師解答

2018-05-23 13:24

沒取得發(fā)票的部分在納稅調(diào)整表其他那里做調(diào)增。
已取得發(fā)票的不再考慮調(diào)整。

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