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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-25 15:33

在銷售時,你可以先記錄全額的銷售收入,即2000元,并記錄應收賬款2000元。客戶支付1800元時,記應收賬款減少1800元,現金增加1800元。等到政府補助200元實際到賬時,再記政府補助收入200元,現金增加200元。這樣處理既符合實際交易情況,也保證了收入的正確確認。

笨笨的夕陽 追問

2024-10-25 15:40

可是這樣處理,應收賬款就會產生200的差額沒沖干凈,我應該怎么處理?

堂堂老師 解答

2024-10-25 15:42

抱歉,之前的解釋有誤。正確的做法是在客戶支付1800元時,應該記錄應收賬款減少1800元,現金增加1800元。對于那200元政府補助,直接在收到補助款時記錄為政府補助收入,現金增加200元。這樣應收賬款就不會出現未沖凈的情況了。

笨笨的夕陽 追問

2024-10-25 15:42

但是當地商務局要求我按應收原價2000開票。。。

堂堂老師 解答

2024-10-25 15:44

既然需要按照原價2000元開票,那么在銷售時,你應該記錄全額銷售收入2000元,并記錄應收賬款2000元。客戶支付1800元時,記錄現金增加1800元,應收賬款減少1800元。至于剩下的200元,由于是政府補助,等到實際收到補助款時,記錄政府補助收入200元,現金增加200元,應收賬款減少200元。這樣可以確保賬目平衡。

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