張老師 追問(wèn)

2018-05-23 10:52

因?yàn)閷?shí)際操作過(guò)程中，一些供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限

QQ老師 解答

2018-05-23 10:54

貨收到了嗎？

張老師 追問(wèn)

2018-05-23 10:55

只能把材料的比例分配到能開(kāi)票的供應(yīng)商 
我們沒(méi)操作這部分虛開(kāi)增值稅，就會(huì)出現(xiàn)后面這種情形，一般正常情況下是沖平調(diào)整暫估方面的材料 
沒(méi)有收到貨

QQ老師 解答

2018-05-23 10:57

沒(méi)有發(fā)票可以入庫(kù)掛應(yīng)付賬款貸方數(shù)，不應(yīng)該出現(xiàn)借方數(shù)啊

張老師 追問(wèn)

2018-05-23 10:57

因?yàn)槔习逋蝗晦D(zhuǎn)行太勿忙，沒(méi)心理準(zhǔn)備就相當(dāng)注銷了原行業(yè)，改行了

張老師 追問(wèn)

2018-05-23 10:58

考慮到時(shí)間的關(guān)系，這中間大概有一年半載的時(shí)間沒(méi)再購(gòu)進(jìn)原行業(yè)的材料，怕以后產(chǎn)生隱患，在所得稅申報(bào)時(shí)處理了這相關(guān)的補(bǔ)稅問(wèn)題 
是的，我說(shuō)錯(cuò)了 
是貸方數(shù)

QQ老師 解答

2018-05-23 10:59

那只能按損失處理了

張老師 追問(wèn)

2018-05-23 11:00

你說(shuō)的損失是指哪個(gè)科目

QQ老師 解答

2018-05-23 11:01

應(yīng)付賬款里的借方余額就是你們多付款未收到貨，收不回來(lái)不就是損失嗎

張老師 追問(wèn)

2018-05-23 11:09

不好意思，我剛開(kāi)始說(shuō)錯(cuò)了，應(yīng)該是應(yīng)付的貸方 
掛的科目本來(lái)是對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)處支出 
問(wèn)題是現(xiàn)在是說(shuō)怕金額太大引起稅局的關(guān)注 
能避開(kāi)這方面的隱患嗎 
以前年度損益會(huì)不會(huì)好一點(diǎn) 
還是隱患一樣存在

QQ老師 解答

2018-05-23 11:15

你好！沒(méi)有合理理由存在隱患

張老師 追問(wèn)

2018-05-23 11:26

那我是不是就對(duì)應(yīng)現(xiàn)在是年度所得稅補(bǔ)稅的，就掛在以前年度損益科目可以嗎

QQ老師 解答

2018-05-23 11:27

可以

張老師 追問(wèn)

2018-05-23 11:47

老師能告訴我以后如果這方面的隱患存在的話，大概還得補(bǔ)什么稅嗎

QQ老師 解答

2018-05-23 11:49

所得稅再就是滯納金