老江老師 解答

2018-05-22 15:26

借：應付職工薪酬   
   貸：銀行存款 
計提時 
借：管理費用（銷售費用/生產成本/研發支出) 具體看什么部門的人員資 
  貸：應付職工薪酬

老江老師 解答

2018-05-22 15:43

你好！ 
計提工資時 
借 管理費用/生產成本等  
   貸 應付職工薪酬  
發工資 代扣 
借 應付職工薪酬  
    貸 其他應付款-代扣社保 
         應交稅費-個人所得稅 
         ........ 
         銀行存款 
收到銀行代扣代繳的社保 
  借 管理費用-社保  公司承擔部分 
       其他應付款-代扣社保 
      貸 銀行存款  
 
第二個問題，沒看明白，能詳細點嗎

Scorpio queen 追問

2018-05-22 15:55

就是我們的應收賬款   以為客戶給現金   原來做的分錄是借：現金 貸應收賬款    結果客戶后面轉的公司賬戶     我就說這么怎么做分錄呢

老江老師 解答

2018-05-22 16:09

借銀行存款  貸現金   增加銀行存款 減少現金

Scorpio queen 追問

2018-05-22 16:51

老師   我們小規模開的票  結果客戶打到我們一般納稅人賬戶上去了  怎么辦呢  兩者沒得關系   金額不大   1000塊錢   怎么處理呢 ？

老江老師 解答

2018-05-22 16:52

什么小規模又是一般納稅人？

Scorpio queen 追問

2018-05-22 16:56

我們有兩家公司   一家小規模  一家一般納稅人    兩者沒有關系

老江老師 解答

2018-05-22 18:45

哦，從一家提現，交到另一家！也是一種辦法

Scorpio queen 追問

2018-05-23 13:30

那我做賬怎么做呢

Scorpio queen 追問

2018-05-23 13:34

收到款我做的借：銀行存款    貸：其他應付款        借：現金   貸：銀行存款嘛？   然后提現：借：其他應付款  貸：現金嗎        昏了

老江老師 解答

2018-05-23 13:43

收到款 
借：銀行存款  
貸：其他應付款 
提現 
借：現金  
貸：銀行存款 
付給另一家 
借：其他應付款  
貸：現金嗎