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林海華
于2018-05-22 13:35 發(fā)布 ??1360次瀏覽
陽老師
職稱: 中級會計師
2018-05-22 13:36
你好,需要進行納稅調(diào)增
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17年交納的稅務(wù)滯納金計入營業(yè)外支出,匯算清繳需要填報納稅調(diào)整項目明細表做調(diào)增嗎?
答: 你好,需要進行納稅調(diào)增
營業(yè)外支出,稅收滯納金 在做匯算時是不是在納稅調(diào)整項目明細表填調(diào)增
答: 你好!是的,你的理解是對的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
營業(yè)外收入?yún)R算清繳調(diào)增時,填A105000納稅調(diào)整項目明細表嗎?填哪一欄調(diào)整?
答: 你好,你之前沒有交所得稅嗎?
老師,做匯算清繳時,沒有納稅需要調(diào)整的 還需要填納稅調(diào)整項目明細表和職工薪酬支出和納稅調(diào)整明細表嗎
討論
稅務(wù)滯納金之前繳納了,做了營業(yè)外支出,做匯算清繳時,這個滯納金需要調(diào)整嗎?
匯算清繳:企業(yè)19年度有26.99元的增值稅滯納金,需要在“納稅調(diào)整項目明細表”中的20行“稅收滯納金”中填寫嗎?填寫后就變成“調(diào)增”26.99元了
老師年度匯算清繳,營業(yè)外支出納稅調(diào)整項目明細表填在哪欄次呢
繳納的稅款滯納金,計入營業(yè)外支出,填寫企業(yè)所得所的時候,填寫在102010里面的營業(yè)外支出么?還是填寫在105000納稅調(diào)整項目表里面的稅收滯納金?需要調(diào)增。
陽老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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