財務(wù)針對各單位差旅費用報銷的規(guī)定流程

答： 你好，這個你可以參考一下學(xué)堂的報銷制度。

我想要公司財務(wù)制度，差旅費報銷和費用報銷流程

答： 你好， 同學(xué)。文件比較大，可以留個郵箱我發(fā)給你。 <滿意請評分五分，你的鼓勵是我們共同前進(jìn)的動力~>

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

勞務(wù)工所產(chǎn)生的交通費是計入雇傭單位差旅費嗎？差旅費不是針對本單位人員嗎？

答： 您好，可以入賬。 從收稅角度上，非本單位人員的費用是不能在本單位稅前列支的。即便列支了，也要在年末匯算清繳的時候調(diào)整出抄來。 但是實際工作中，一般沒有人對照票據(jù)名稱核對百單位花名冊，所以你說是單位從前工作的人員，現(xiàn)在離職了也是可以的。 總之，規(guī)范角度來說，這是不可以的。但是可以采用變通的辦法，而已，但是變通不代表合理。請你在理解這是一個不符合固定的操度作。這就像用不是本單位名稱的發(fā)票在本單位報銷的結(jié)果一樣。只不過單位名稱很容易發(fā)現(xiàn)，而個人名字有解釋的空間。 還有一種解釋是，不論人員是不是單位的人，都知必須開單位名稱的發(fā)票。除了機(jī)票、車票之外。所以如果是住宿道費發(fā)票，即便是單位職工個人的名字，稅前列支也是不被允許的。所有發(fā)票，除必須是個人名稱的之外，都必須是單位名稱抬頭。