匯算清繳：剛接手：小規模、有限公司，2015年注冊，注冊資金200萬、之前什么賬都沒有、憑證也沒有，兩年全部做的0申報。在年度財務報表里“其他應收款”這一欄2015年度100萬，“其他應收款”一欄2016年度919517，原來做這數據的人說是為了做工商年報亂填的，2017年度除了1800的工資薪金其他全0。現在做匯算清繳我該怎么做？謝謝！我無從著手

崔老師

職稱： ,注冊會計師,稅務師

2018-05-21 19:09

1.要么就這樣一直掛帳；要么就去工商稅務說明情況，把它調整過來，不過估計很難。其他應收怎么產生的？股東有沒有從企業拿錢走？是不是屬于分紅（股東拿了錢走超過一年了會被稅務認定為分紅的），就只能慢慢解釋了。
2.現在匯算清繳很難做。你要是按照“其他應收0”來申報，你怎么解釋其他應收沒了的？建議要徹底解決，還是需要調整以前年度賬目。

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