LL 追問

2018-05-21 17:13

就是稽查局查出16年的發票有問題，要補繳增值稅還有滯納金，4月扣了

LL 追問

2018-05-21 17:15

稽查局查出16年的發票有問題，要補繳增值稅還有滯納金，4月扣了。。

LL 追問

2018-05-21 17:17

然后我要做這筆分錄，不知道這樣做對不對。老師我分錄那樣寫對嗎

宋生老師 解答

2018-05-21 17:22

您好！他只是要求做進項轉出，然后補了增值稅嗎？ 
你增值稅做了分錄嗎

LL 追問

2018-05-21 17:28

是啊 然后我這筆分錄這樣寫不知道對不對 
就是我圈出來這個要補繳的

LL 追問

2018-05-21 17:29

補繳16年的 
借：未分配利潤4640 
代：銀行存款4640

LL 追問

2018-05-21 17:30

然后   借;應交稅金-應交增值稅（未交增值稅）12007 
貸：銀行存款  12007

宋生老師 解答

2018-05-21 17:31

你好！增值稅補繳這些做了分錄嗎

LL 追問

2018-05-21 17:36

還沒做呢

LL 追問

2018-05-21 17:44

然后我之前那筆分錄對嗎

宋生老師 解答

2018-05-22 09:29

您好！最終是會有你做的那個分錄。但是先要做增值稅這些。