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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 17:07

小規(guī)模納稅人是增值稅上的概念，跟企業(yè)所得稅無關(guān)。 
企業(yè)所得稅只分為查賬征收與核定征收兩種申報(bào)方式。 
企業(yè)所得稅中如果是查賬征收填寫A類納稅申報(bào)表，表格為一張主表若干附表的形式，如果符合小型微利企業(yè)的條件（工業(yè)100人以下，資產(chǎn)3000萬元以下，其他80人以下，資產(chǎn)1000萬元以下），應(yīng)納稅所得額30萬元以下的減按20%征收企業(yè)所得稅，如果應(yīng)應(yīng)納稅所得額6萬元以下的再減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅（即按10%征收企業(yè)所得稅）。 
核定征收企業(yè)直接按當(dāng)年度取得的收入根據(jù)核定所得率的25%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。

wing 追問

2018-05-24 09:28

那就是說無論經(jīng)營情況如何，第二年一定要申報(bào)上年度的企業(yè)所得稅，  目前是按季申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的

QQ老師 解答

2018-05-24 09:36

你好！是的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，就是按12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來填就可以了。
2022-03-13 17:29:41
根據(jù)你去年12月份財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)即可
2019-05-14 11:55:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得說 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-14 10:17:07
你好，你登錄電子稅務(wù)局，然后在搜索欄內(nèi)搜索更正，輸入更正的話，你把那個(gè)更正搜出來之后，里面可以選擇報(bào)表進(jìn)行更正。
2022-03-24 17:08:19
小規(guī)模納稅人是增值稅上的概念，跟企業(yè)所得稅無關(guān)。 企業(yè)所得稅只分為查賬征收與核定征收兩種申報(bào)方式。 企業(yè)所得稅中如果是查賬征收填寫A類納稅申報(bào)表，表格為一張主表若干附表的形式，如果符合小型微利企業(yè)的條件（工業(yè)100人以下，資產(chǎn)3000萬元以下，其他80人以下，資產(chǎn)1000萬元以下），應(yīng)納稅所得額30萬元以下的減按20%征收企業(yè)所得稅，如果應(yīng)應(yīng)納稅所得額6萬元以下的再減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅（即按10%征收企業(yè)所得稅）。 核定征收企業(yè)直接按當(dāng)年度取得的收入根據(jù)核定所得率的25%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。
2018-05-21 17:07:45
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