我們公司是通過（電商）網(wǎng)上銷售汽車配件的，收貨款是通過第三方賬戶（電商平臺）收取貨款的，然后由平臺給我貨款的，這種關(guān)系怎么處理賬務(wù)？分錄該怎么樣寫？而且每筆款項不是一次性收取的，分兩次

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-21 14:54

您好！借應(yīng)收賬款-客戶貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
然后借其他應(yīng)收款-電商貸應(yīng)收賬款-客戶
然后收到錢，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

魚兒追問

2018-05-21 15:06

你好老師，我們是先收80%，開完發(fā)票再收20%，這個分錄怎么寫好呢？然后我們給平臺開服務(wù)費發(fā)票，平臺也給我們開服務(wù)費發(fā)票，這個關(guān)系我不明白，互相開發(fā)票，這種關(guān)系的分錄怎么寫？往來嗎

宋生老師解答

2018-05-21 16:17

您好！分錄就是上面的。每次收到錢都是借銀行存款貸其他應(yīng)收款
另外，你們?yōu)槭裁唇o平臺開發(fā)票？

魚兒追問

2018-05-21 16:25

對方平臺說讓我們幫他們充量，我很不明白，為什么這樣處理？而且對方是一個大公司，我們是小公司

宋生老師解答

2018-05-21 16:26

您好！他可能是想做大點營業(yè)額吧。如果是虛開發(fā)票本身是違法的。

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