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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-21 11:05

你好!借應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸現金等。 
借稅金及附加 貸應交稅費-應交XX稅 
然后借應交稅費-應交XX稅  貸現金等

小巧玲瓏 追問

2018-05-21 15:00

開票時又怎么樣做分錄呢?

宋生老師 解答

2018-05-21 16:15

您好借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

小巧玲瓏 追問

2018-05-21 16:48

交上個月的增值稅和預交的的增值稅分錄一樣嗎?

宋生老師 解答

2018-05-21 16:58

您好!不是的。本月交本月是用已交稅金 
上月是未交增值稅。

小巧玲瓏 追問

2018-05-21 17:08

那在科目余額表上怎么能體現出我預交還有多少沒有抵扣呢?現在報表四可以看出預交的余額

宋生老師 解答

2018-05-21 17:11

你好!這個只能再申報表上面看到

小巧玲瓏 追問

2018-05-21 17:34

交上月增值稅需要做計提分錄嗎?計提和結轉的區別又是什么 ?

宋生老師 解答

2018-05-22 09:27

您好!在月末的時候一般做如下分錄 
月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅

小巧玲瓏 追問

2018-05-23 11:13

下月在公司帳上扣稅應該怎么做分錄?還有月終是計提還是結轉呢(分錄摘要怎么寫)?(比如我4月報帳是要交稅,在公司帳上扣費是5月份,那么我4月份和5月份分別怎么做分錄呢?)

宋生老師 解答

2018-05-23 11:16

您好!借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 
月終是結轉。結轉本月應交增值稅 
4月借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
5月借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

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你好!借應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸現金等。 借稅金及附加 貸應交稅費-應交XX稅 然后借應交稅費-應交XX稅 貸現金等
2018-05-21 11:05:50
你好 那就不行的。? 找稅務局開??
2021-07-01 18:13:28
你好,去稅局提供相關資料辦理退稅 需要加蓋公章的
2018-10-22 14:56:12
稅收繳款書較為常用,是在納稅人進行轉帳繳納稅款時,由納稅人申報稅務機關審核開具納稅人具以納稅的完稅證明。稅收完稅證明是對小額零星或以現金直接繳付稅務機關時,稅務機關開具的完稅證明,在規定時間內稅務機關上繳國庫時也應以稅務機關名義開具稅收繳款書,可以說稅收繳款書是稅款進入國庫的收入證明和核算憑證,當然也是納稅人的完稅證明
2020-06-19 20:47:50
稅收繳款書較為常用,是在納稅人進行轉帳繳納稅款時,由納稅人申報稅務機關審核開具納稅人具以納稅的完稅證明。稅收完稅證明是對小額零星或以現金直接繳付稅務機關時,稅務機關開具的完稅證明,在規定時間內稅務機關上繳國庫時也應以稅務機關名義開具稅收繳款書,可以說稅收繳款書是稅款進入國庫的收入證明和核算憑證,當然也是納稅人的完稅證明
2017-02-28 15:00:11
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