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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-20 21:55

你好,工資是需要先計提,然后做支付分錄 
你好需要沖銷之前的分錄,然后做計提,發放分錄

LSS 追問

2018-05-20 21:59

老師,他每月都這樣做的,那我要把之前所有月份的關于工資的憑證都沖銷了嗎?涉及以前年度和當年的月份。做法都一樣嗎?

鄒老師 解答

2018-05-20 22:00

你好,之前沒有計提的需要沖銷 
當年的直接沖銷,跨年涉及損益科目的需要通過以前年度損益調整科目核算

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相關問題討論
你好,工資是需要先計提,然后做支付分錄 你好需要沖銷之前的分錄,然后做計提,發放分錄
2018-05-20 21:55:44
你好,小規模公司,工資需要計提的。這樣才能反映在應付職工薪酬里。
2019-02-26 23:42:13
你好 發哪個月工資表頭就寫當個月的工資 當月發當月工資計提 和發放可以是一個月, 計提 是在發生的當月就計提 工資, 發工資附工資和銀行回單 ,計提 工資附工資表
2020-01-11 09:22:19
那你財務會計這邊就是借以前年度盈余調整貸應付職工薪酬。發放的時候就是借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021-12-30 15:15:33
你好,嗯嗯,可以的啊
2019-04-10 17:54:00
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