S L 丹 追問

2024-10-08 15:50

2021年匯算清繳補的458.29元的企業所得稅，會計科目直接用的利潤分配-未分配利潤。

小鎖老師 解答

2024-10-08 17:10

你需要用以前年度損益調整 這個科目才可以，您好

S L 丹 追問

2024-10-08 17:11

報表需要怎么調？調哪一年的？

小鎖老師 解答

2024-10-08 17:12

調21年的，但是你當時已經結賬的話，就調整下本年度的吧

S L 丹 追問

2024-10-08 17:42

你的意思是調2022年報表嗎？具體需要更改哪里呢？

小鎖老師 解答

2024-10-08 17:42

嗯對，你可以做一筆 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 

S L 丹 追問

2024-10-09 10:14

好的，謝謝。這樣做之后都要更改哪些報表

小鎖老師 解答

2024-10-09 10:23

這個的話，修改資產負債表就行，其他的不用

S L 丹 追問

2024-10-09 11:28

2022年度的匯算清繳不要修改嗎？修改2022最后一季度的資產負債表就可以啊？

小鎖老師 解答

2024-10-09 11:29

您好，修改一下年報的，可以不修改季度的