老江老師 解答

2018-05-19 09:01

你好，太多，證明你的成本結轉方法有問題，分析一下，成本費用在完工與未完工之間的分配方法

LL 追問

2018-05-19 09:03

未完工產品，半成品是有的，就是余額比實際的要多

老江老師 解答

2018-05-19 09:06

分配方法有問題嗎，還是計算錯誤

LL 追問

2018-05-19 09:10

是分配的問題導致的 
現在該怎么調整

老江老師 解答

2018-05-19 09:12

二個辦法： 
1、重述前期報表，即返回到前期，重新計算成本，重新計算損益 
2、后期慢慢消化

LL 追問

2018-05-19 09:35

我也是這樣想，但是總成本還是不要變吧？

LL 追問

2018-05-19 09:37

還有一個問題就是其他應收款金額大，要怎么處理？

LL 追問

2018-05-19 09:39

我們是私營企業，老板用錢就戶頭里面轉出，然后還有一小部分的外加工單位都是無法取得發票的，也是轉到老板個人卡付款的

LL 追問

2018-05-19 09:40

一年一年下來其他應收款就變多了 
因為沒有發票沖

老江老師 解答

2018-05-19 09:40

就是先按正確的結轉，然后稍稍消耗點前期多余的 
其他應收太大，沒辦法，以前有人“找票”來沖的，金三之后，這個辦法風險太大