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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-18 13:40

你好,是不可以的,需要按混凝土據實開具發票的

四毛呀 追問

2018-05-18 13:41

我知道不可以,可是公司不聽我的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好,你如果說明了為什么不行,公司還是執意要開,出事了責任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:42

我需要怎么做,我也給領導說了,可是領導就聽某人的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好,你盡到提醒義務,不聽責任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:47

如果稅局查到了,我這樣說了,提醒但是他們不聽,這樣就行了嗎

鄒老師 解答

2018-05-18 13:58

你好,稅局查到自然是由有決定權的人作出處理決定了

四毛呀 追問

2018-05-18 14:50

3月銷售方不小心重復多開一張金額相同的專用發票,我公司3月份正常申報抵扣了這2張相同發票,4月份發現后,告知了銷售方并開具了紅字信息表給對方,但是4月份銷售方并沒有拿到信息表后做沖紅,以至于在5月份申報的時候,我公司沒有在申報表上填進項稅額轉出,所以過了15日,稅局不讓開具發票了,現在重新申報了進項稅額轉出,請問這一筆進項稅額轉出怎么賬務處理?因為這筆進項稅額本身沒有在賬務上反應,只是在申報納稅的時候抵扣了

鄒老師 解答

2018-05-18 14:52

你好,這個開具紅字發票信息表是沒有期限限制的,拿到在系統錄入開具負數發票,然后取得一方做進項負數,而不是轉出的

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相關問題討論
你好,是不可以的,需要按混凝土據實開具發票的
2018-05-18 13:40:06
你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的
2019-11-05 10:06:54
這個我們不知道哦 你得問你們員工
2021-12-15 10:42:54
您好 按照規定,一般納稅人銷售自產的商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產的水泥混凝土),可選擇按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅。
2020-02-24 21:14:18
你好,銷售水泥制品有這一個嗎?如果有的話可以啊,如果沒有的話不行。
2022-09-07 08:53:36
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