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琴琴
于2018-05-16 16:46 發布 ??799次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-05-16 16:48
你好,本年累計實際預交的是你全年預交數相加,如果單純從這個數據看,不考慮優惠,那么16974.38*25%=4243.60元,不知道你實際怎么交的。
琴琴 追問
2018-05-16 17:03
每次我做利潤都是按照利潤總額的千分之三預繳 但是我沒有做分錄 匯算清繳的時候本年累計實際已預繳的所得稅是1529.53 這個數字怎么來的???
徐阿富老師 解答
2018-05-16 17:06
你好,你是說1529.53是你賬上的預交數?之前是另外人做的是嗎?
2018-05-16 17:10
是的 我是按銷售收入的千分之三預繳的
2018-05-16 17:11
你好,預交多少都可以不考慮,現在要按照規定匯算清繳,多交的可以退的。
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利潤表本月利潤總額-10205.07,本年累計利潤總額8203.07,所得稅為什么是318.69呢
答: 你好,是不是計提錯了還是彌補了以前年度 的虧損
所得稅季度預交報表中利潤總額本年累計金額就是1---6月份利潤表上的利潤總額合計數吧?也就是利潤表本年累計數的利潤總額,對嗎?
答: 你的理解完全正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人,企業所得稅申報,里面的本年累計利潤總額是否等于利潤表中本年累計的利潤總額?
答: 您好 小規模納稅人企業所得稅申報里面的本年累計利潤總額等于利潤表中本年累計的利潤總額
上季度利潤總額為471151.15,所得稅費為484.95,本年累計利潤總額為:440439.49,本年累計所得稅費為709.14,當期所得稅總額-19469.28,怎么計算本季度應交所得稅額
討論
11月份計提的所得稅費用是利潤總額*0.25,大概60萬的樣子,,但是12月的竟然和11月份一樣,12月利潤總額才80萬而已,然后問客服,客服說計提所得稅取數規則:“本年累計利潤總額”*比例-本年累計所得稅“大于零則生成憑證,否則不生成。本年累計利潤總額:為利潤表“利潤總額”本年累計數;本年累計所得稅:利潤表“所得稅”或者“所得稅費用”的本年累計數。這個是系統的計提所得稅的規則
交所得稅是按本月數的利潤總額交所得稅還是按本年累計數的利潤總額交所得稅
本季度利潤總額是盈利 本年累計利潤總額是虧損 本季度需要計提所得稅嗎?
第2季度利潤表本年累計利潤總額是131907.18,交企業所得稅32976.8元,第3季度利潤表本年累計利潤總額是63507.99,第3季度交多少所得稅呢?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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琴琴 追問
2018-05-16 17:03
徐阿富老師 解答
2018-05-16 17:06
琴琴 追問
2018-05-16 17:10
徐阿富老師 解答
2018-05-16 17:11