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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-15 16:26

是5月1日之前發(fā)生的業(yè)務(wù)就是需要開17%的稅率

追問

2018-05-15 16:35

5.1日前發(fā)生的業(yè)務(wù)沒開具發(fā)票是否需要在納稅申報表中填列?我現(xiàn)在疑惑的是如果是5.1日前發(fā)生的業(yè)務(wù),之前沒有開具增值稅發(fā)票,也沒有在納稅申報表中填列未開具發(fā)票金額,那么在5.1日后可以開稅率17的發(fā)票嗎?

江老師 解答

2018-05-15 16:46

可以開具17%的增值稅專用發(fā)票,這個沒有問題,申報時按17%的稅率進行申報處理

追問

2018-05-15 16:49

就擔(dān)心稅務(wù)局覺得既然5月開了稅率17,相應(yīng)的納稅義務(wù)發(fā)生時間就應(yīng)該在5.1日前,那5.1前就應(yīng)當(dāng)做未開具發(fā)票的申報

江老師 解答

2018-05-15 16:51

是這個擔(dān)心,的確是存在延遲開票的現(xiàn)象。應(yīng)該是在之前做無票的收入的

追問

2018-05-15 16:52

那這樣操作風(fēng)險到底大不大呢?如果之前沒有做無票收入,稅務(wù)局一般會怎么處理呢?

江老師 解答

2018-05-15 16:55

這個風(fēng)險相對的不算太大。就是一個月的滯納金的事

追問

2018-05-15 16:58

這個滯納金一般怎么算的呢?是一定會交還是說查到了會交?

江老師 解答

2018-05-15 16:58

就看你業(yè)務(wù)發(fā)生的時間到交的時間,按天計算

追問

2018-05-15 17:15

明白了,謝謝江老師。

江老師 解答

2018-05-15 17:23

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相關(guān)問題討論
是5月1日之前發(fā)生的業(yè)務(wù)就是需要開17%的稅率
2018-05-15 16:26:56
您好,不是的,今年5月1號之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入,直接按17%申報就行了。
2018-08-26 13:57:31
你好,1, 4月15號申報3月的時候必須要在主表填寫未開票收入。2以后開票不管什么時候都可以的,不一定在4月開具
2019-04-03 21:05:40
這一筆業(yè)務(wù)在未開票收入16%填負數(shù),開票收入16%填正數(shù)。
2019-05-05 13:43:35
你好,需要申報了無票收入才能開具17%的稅率
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