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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-15 16:26

是5月1日之前發生的業務就是需要開17%的稅率

追問

2018-05-15 16:35

5.1日前發生的業務沒開具發票是否需要在納稅申報表中填列?我現在疑惑的是如果是5.1日前發生的業務,之前沒有開具增值稅發票,也沒有在納稅申報表中填列未開具發票金額,那么在5.1日后可以開稅率17的發票嗎?

江老師 解答

2018-05-15 16:46

可以開具17%的增值稅專用發票,這個沒有問題,申報時按17%的稅率進行申報處理

追問

2018-05-15 16:49

就擔心稅務局覺得既然5月開了稅率17,相應的納稅義務發生時間就應該在5.1日前,那5.1前就應當做未開具發票的申報

江老師 解答

2018-05-15 16:51

是這個擔心,的確是存在延遲開票的現象。應該是在之前做無票的收入的

追問

2018-05-15 16:52

那這樣操作風險到底大不大呢?如果之前沒有做無票收入,稅務局一般會怎么處理呢?

江老師 解答

2018-05-15 16:55

這個風險相對的不算太大。就是一個月的滯納金的事

追問

2018-05-15 16:58

這個滯納金一般怎么算的呢?是一定會交還是說查到了會交?

江老師 解答

2018-05-15 16:58

就看你業務發生的時間到交的時間,按天計算

追問

2018-05-15 17:15

明白了,謝謝江老師。

江老師 解答

2018-05-15 17:23

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相關問題討論
是5月1日之前發生的業務就是需要開17%的稅率
2018-05-15 16:26:56
您好,不是的,今年5月1號之后開出的稅率為17%的發票收入,直接按17%申報就行了。
2018-08-26 13:57:31
你好,1, 4月15號申報3月的時候必須要在主表填寫未開票收入。2以后開票不管什么時候都可以的,不一定在4月開具
2019-04-03 21:05:40
這一筆業務在未開票收入16%填負數,開票收入16%填正數。
2019-05-05 13:43:35
你好,需要申報了無票收入才能開具17%的稅率
2018-06-07 10:55:22
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