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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-14 18:07

沒有開具對應的藍字發票嗎？至少需要零申報

小草 追問

2018-05-14 18:09

沒有開具新發票

江老師 解答

2018-05-14 18:09

那就是需要暫估無票的銷售收入，這樣進行零申報，銷項負數是無法申報的。

小草 追問

2018-05-14 18:14

老師開的票有銷項稅額

小草 追問

2018-05-14 18:18

但是沒有進項稅額，母公司給的但是沒開票給我

江老師 解答

2018-05-14 19:45

銷項稅額是0，進項稅額是0，不用交稅處理

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相關問題討論
您好 請問是2月份開具的紅字發票么?
2020-02-07 15:49:45
沒有開具對應的藍字發票嗎？至少需要零申報
2018-05-14 18:07:32
你好，那等于你本月是負數，你就要去大廳做申報了
2022-01-04 09:39:30
沖減紅沖當月所屬期的稅款。如果是11月開具的發票，12月報稅可以沖減11月的稅款。
2018-12-05 14:46:24
紅沖金額大于本月開票金額問題，涉及申報負數無法提交的問題，具體還是要跟專管員溝通操作方法和跨月份沖抵的方法
2018-11-07 09:54:38
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