我們公司2017年12月發(fā)的年終將，現(xiàn)在才申報(bào)，由于超過百人，用的是金稅三期申報(bào)的，系統(tǒng)結(jié)合的是2018年4月份的工資自動算出的個稅比實(shí)際的少交了，所得期間又是系統(tǒng)默認(rèn)的2018年4月份，這種情況申報(bào)有沒有風(fēng)險呢

方老師

職稱：中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-05-14 19:55

需要去大廳補(bǔ)申報(bào)，可能有滯納金。
如果不主動申報(bào)的話以后被查到可能被罰款未履行代扣代繳義務(wù)。

精選問題

老師：你好！我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計(jì)提問

回定資產(chǎn)清理完，車可以任意處理了是嗎？賣車需要交多少增值稅？答
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現(xiàn)在分包工程問

老師，如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢？又要怎么入賬答
老師，稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對好賬再入問

你好，收到貨物就入，之后對賬后再調(diào)整答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上，后經(jīng) 問

你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個人所得稅。然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個人所得稅。其他應(yīng)收款-股東，貸，銀行存款。答
開出的銷項(xiàng)發(fā)票，是開給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不問

某某學(xué)院是不抵扣的吧，開了專票不是形成質(zhì)留發(fā)票了嗎？是不是有風(fēng)險呢？答

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