丹15271081137 追問

2024-08-26 16:05

老師，物業公司一般納稅人，
收的停車費，給到客戶是定額發票，客戶可以用這個發票計算進項嗎？
公司給出了定額發票還要計算銷項稅嗎？

樸老師 解答

2024-08-26 16:09

同學你好
1.不可以的
2.要的

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:11

為什么自己要算銷項稅，客戶不能算進項稅呢？

樸老師 解答

2024-08-26 16:16

同學你好
你賣出去就要交增值稅
客戶是小規模就不可以抵扣
你開出去的也不是專票

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:23

如果是專票，客戶又是一般納稅人，就可以抵扣，是嗎？

樸老師 解答

2024-08-26 16:32

對的
這樣才可以抵扣的

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:39

老師，定額發票計算銷項稅，月報增值稅，這個銷項稅從哪里體現？

樸老師 解答

2024-08-26 16:41

同學你好
這填寫在收入欄

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:41

填在未開票欄里嗎？

樸老師 解答

2024-08-26 16:42

其他發票欄或者其他未開票收入欄

丹15271081137 追問

2024-08-26 16:48

好的
謝謝您！

樸老師 解答

2024-08-26 16:52

滿意請給五星好評，謝謝

丹15271081137 追問

2024-08-26 17:11

老師，物業公司一般納稅人，向客戶收取的水費用，給客戶開3%的水費專票，就水費取得進項票也是專票，進項可以抵扣嗎？

丹15271081137 追問

2024-08-26 17:12

老師，取得進項票也是3%的專票

樸老師 解答

2024-08-26 17:18

這個不可以抵扣
因為稅率是百分之三

丹15271081137 追問

2024-08-26 20:34

老師，我做的練習題，答案給的是可以抵扣
哪個是對的？

樸老師 解答

2024-08-26 20:41

不能抵扣的哈 因為對應的銷項是3%

丹15271081137 追問

2024-08-27 08:48

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2024-08-27 08:48

滿意請給五星好評，謝謝